目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责制定县直机关党的建设规划，分类指导所属党支部党的建设工作。负责县直机关所属党支部请示的有关问题作出决定、批复或者答复。负责县直机关所属党支部广大党员干部学习党的路线、方针、政策和党的最新理论知识等，配合县委组织部门抓好干部教育和培训，抓好县直机关领导干部的思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

负责县直机关党的基层组织建设，审批所属单位党组织的设置，指导换届选举工作，配合县委组织部门做好所属单位党组织领导班子成员的考核、任免、培训等工作。负责做好县直机关所属各党支部的发展党员工作。制定发展党员计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察工作，审批所属党支部预备党员和预备党员转正，审查、批准所属党支部对新党员的发展工作，协同县委组织部、县委党校制定党务干部、党员和入党积极分子的教育培训计划，落实培训任务。指导所属机关党支部加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督管理的措施和办法，了解各单位党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的有关情况，查处有关党员干部违反党纪的有关问题，按有关规定审批党员干部违反党纪的处理决定。了解和掌握县直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党支部加强思想政治工作和精神文明建设。加强对县直机关党支部贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。指导所属党支部抓好青年、妇女、工会等工作。承办县委和州委直属机关工作委员会交办的其他

二、机构设置

1.机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

2.人员情况：实有人数7人，在职7人，编制8个（其中行政编制5个，事业编制3个）行政在职4人，事业在职3人。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   （见附件）

2. 收入决算表

   （见附件）

3. 支出决算表

   （见附件）

4. 财政拨款收入支出决算总表

   （见附件）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   （见附件）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   （见附件）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （见附件）本部门没有相关数据,故本表无数据

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （见附件）本部门没有相关数据,故本表无数据

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   （见附件）本部门没有相关数据,故本表无数据。

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为121.078万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.68万元,增长-13.73%,主要原因是人员增加，公务经费增加、车补增加及上年有结余

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计121.078万元,其中：财政拨款收入121.078万元,占100%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计121.078万元,其中：基本支出121.078万元,占100.00%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为121.078万元。与上年相比,各增加4.68万元,增长-13.73%。主要原因是人员增加，公务经费增加

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出121.078万元,较上年决算数增加4.68万元,增长-13.73%。决算数大于预算数的主要原因是公务费车补、养老、医疗等支出增长。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出121.078万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出121.078万元,占100%；

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.45万元,支出决算为121.078万元,完成年初预算的33.3%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为154.45万元,支出决算为121.078万元,完成年初预算的33.3%,决算数大于预算数的主要原因是公务费车补、养老、医疗等支出增长。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.078万元。其中：

   人员经费145.93万元,较上年决算数增加36.72万元,增长26.49%,主要原因是财政部门根据单位人数拨款。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

   公用经费8.25万元,较上年决算数无变化，主要原因是单位本着勒紧裤腰带过紧日子的理念。节省开支。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位人员少经费有限,无“三公”经费支出。

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：单位经费有限并且无出国业务。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、绩效自评结果

   优

   二、部门绩效评价结果

   优。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。