目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省州有关工业信息化和商务工作的方针政策和法律法规，拟定工业信息和商务发展规划，提出政策建议。 2、积极落实中小企业，循环经济国家优惠政策，及时申报财政补奖资金，解决工业企业和商务工作中的实际困难和问题。 3、负责提出工业和信息化、电子商务、产业固定资产投资规模方向，国家对口部门、省州用于工业信息产业和电子商务财政性建设资金安排意见，按规定权限，申报投资项目，负责工信商务工作的对外合作与交流。 4、组织实施城乡工业布局调整，改造和产业升级，推动创新产业发展，负责制定工业集聚区和循环经济产业园区发展规划，推进工业项目向园区集中。 5、监测测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决有关问题；负责工业、信息产业应急管理、产业安全等有关工作。 6、负责中小企业发展和宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决企业有关重大问题，指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设；推进企业融资，上市工作。 7、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业，跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。 8、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测，检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 9、负责指导全县流通企业改革，推进进出口贸易，商贸服务业、物流配送，电子商务发展，制定商业网点规划；提出中小企业发展的政策建议；监测分析市场运行，商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责酒类商品流通的行业指导，再生资源回收管理、做好成品油流通市场监管。 10、负责提出全县利用外资战略，规划，总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。 11、承担组织县内企业参加在国内、省内举办的经贸展览会、洽谈会。 12、负责拟定东西部扶贫协作企业到县上落实“万企帮万村”或“千企帮千村”工程优惠政策，制定协议，负责协调沟通，解决困难。

二、机构设置

我单位为2019年机构改革新成立单位，行政单位1个，独立核算机构1个，附属事业单位1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件。

二、收入决算表

见附件。

三、支出决算表

见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为721.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加79.23万元,增长12.33%,主要原因是是本年项目收入支出金额较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计564.80万元,其中：财政拨款收入564.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计642.32万元,其中：基本支出187.65万元,占29.21%；项目支出454.67万元,占70.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为719.47万元。与上年相比,各增加87.53万元,增长13.85%。本年项目收入支出金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出640.07万元,较上年决算数增加162.8万元,增长34.11%。本年项目收入支出金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出640.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.83万元,占1.69%；社会保障和就业支出13.70万元,占2.14%；卫生健康支出8.40万元,占1.31%；资源勘探工业信息等支出262.64万元，占41.03%；商业服务业等支出94.27万元,占14.73%；住房保障支出14.69万元,占2.29%；其他支出235.54万元,占36.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.42万元,支出决算为640.07万元,完成年初预算的362.8%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为10.83万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.20万元,支出决算为13.70万元,完成年初预算的79.68%,决算数小于预算数的人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为13.39万元,支出决算为8.40万元,完成年初预算的62.7%,决算数小于预算数的人员调出。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为133.64万元,支出决算为262.64万元,完成年初预算的196.54%,决算数大于预算数的含有部分项目支出。

5．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为94.27万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的全部为项目支出。

6．住房保障支出年初预算数为12.20万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的120.39%,决算数大于预算数的有名调出县外的人员，养老金转出。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为235.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他项目支出金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.90万元。其中：

人员经费171.86万元,较上年决算数增加18.08万元,增长11.76%,主要原因是本年新增2人。人员经费用途主要包括基本工资67.49万元、津贴补贴31.42、奖金24.17、绩效工资1.18万元、社会保障缴费36.69万元、生活补助10.83万元。

公用经费14.04万元,较上年决算数减少0.62万元,下降4.26%,主要原因本年6月机构改革人员调出。公用经费用途主要包括办公费5.84万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、其他交通费4.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出的。

据实际情况补充)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.04万元,机关运行经费主要用于用于办公设备的维修维护、差旅费和其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少0.62万元,下降4.23%,主要原因是本年7月机构改革人员全部调出。

本年度无会议费、培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于2018年示范县项目购置。

十三、其他需要说明的情况

无。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金105.60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对制造业高质量发展和数据信息产业；支援迭部县抗疫物资采购；碌曲县2023年东西部协作消费帮扶项目3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出105.60万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2023年度整体支出绩效自评最终得分为100分，自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映制造业高质量发展和数据信息产业；支援迭部县抗疫物资采购；碌曲县2023年东西部协作消费帮扶项目等3个项目绩效自评结果。

1.“制造业高质量发展和数据信息产业”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成培育壮大特色制造产业企业，开发本地特色产，很大的带动了全县经济发展。该项目总权重100分，根据根据评分标准，自评得分100分，自评价评级为优。

2.“支援迭部县抗疫物资采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.60万元,执行数为35.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部采购了本地的农畜产品，在支援灾区的同时，也促进了本产产品的销售。该指标的权重分值为20分，根据评分标准，自评得分20分；

3.“碌曲县2023年东西部协作消费帮扶项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位加强资金管理，完成了碌曲县2023年东西部协作消费帮扶项目资金的支出，扩大了我县农畜产品销售规模，稳定了群众增收渠道，完成本县了农畜产品销售金额450万元，满意度达90%以上。该项目总权重100分，根据根据评分标准，自评得分100分，自评价评级为优。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年年初预算数初预算数176.42万元，经调整，全年预算资金总额为642.32万元；根据年末决算反映， 我单位今年实际支出数为642.32，单位整体支出预算执行率为100%。

（一）、部门管理

部门管理一级指标下设10个三级指标，指标权重合计20分，自评得分20分，得分率为100%。

（1）资金投入

基本支出预算执行率：2023年我单位基本支出调整预算数187.65万元，实际基本支出187.65万元，基本支出预算率为100%。

项目支出预算执行率：2023年我单位项目支出调整预算数454.67万元，实际基本支出454.67万元，基本支出预算率为100%。

“三公”经费预算控制率：2023年我单位“三公”经费预算数0万元，实际基本支出0万元，“三公”经费预算率为100%。

结转结余变动率：2023年我单位结转结余0万元，结转结余变动率为0%“，指标分值2分，自评得分2分。

（2）财务管理

财务管理制度健全性：我单位加强对资金开支审批流程和管控手续的管理，在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面不存在不规范现象，无虐列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。指标分值2分，自评得分2分。

资金使用规范性：我单位资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合财政预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分2分。

（3）采购管理：

政府采购规范：我单位2023年采购手续符合政府采购规范和流程，采购执行情况与采购计划安排无差异。指标分值2分，自评得分2分。

（4）资产管理

资产管理规范性：我单位致力于资产的管理工作，实现各类资产保存完善，合理有效的使用、调度，确保资产安全性以及处置规范。指标分值2分，自评得分2分。

（5）人员管理

在职人员控制率：我单位人员管理较为规范，整体的财政供养人员规模得到有效控制。编制人员10人，在职人员9人，在职人员控制率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

（6）重点工作管理

重点工作管理制度健全性：我单位一直加强内部制度的管理，制定印发了省州县各项制度程序文件，保障单位重点工作的管理效率，保证单位重点工作能够按时有效推进和实施。指标分值2分，自评得分2分。

3、履职效果

根据单位职责，履职效果下设部门履职目标、部门效果目标和社会影响3个二级指标。

（1）部门履职目标：

（二）、产出数量指标下设5个三级指标，指标分值合计10分，自评得分10分，得分率100%。

促进中小微企业发展：我单位加强对中小微企业发展的引导和资金支持，完成全县经济指标。指标分值5分，自评得分5分。

促进电商企业发展：我单位全力打造全县电商企业，积极促进消费帮扶工作，完成全县消费帮扶指标。指标分值5分，自评得分5分。

成本控制：我单位有效控制人员经费、公用经费和项目支出，厉行节约，科目合理。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

经综合评价与分析，我单位2023年度整体支出绩效自评最终得分为100分，自评结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。