目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行国家和省、州、县对外开放、合作交流和招商引资方针政策、法律、法规和战略部署;拟订全县招商引资、合作交流政策措施;依照全县经济社会发展规划，编制、组织实施全县招商引资、合作交流的中长期规划和年度计划;提供招商引资、合作交流信息服务。

二、负责县政府开展对外开展经济合作、文化交流、商贸流通、人才培训、旅游及特色产业开发等工作和友好代表团互访交流活动的组织、协调、联络、服务，推动区域合作工作;重点联系、指导县直有关部门和乡镇、社会团体的合作交流工作。

三、负责对接联系各级政府机构、工商企业、金融组织、社会团体和其他投资机构，建立完善工作体系和协调机构，做好联络服务工作。

四、负责县政府组团赴外招商与合作交流方案的制定、组织实施和协调联络工作;指导各乡镇和县内企业走出去开展招商活动;做好县政府邀请企业、商会组织和投资机构的接待、联络、协调、服务工作。

五、承担县政府天津红桥区对口支援工作领导小组办公室的日常工作;统筹、组织、协调、指导县直有关部门和乡镇对口支援工作。

六、负责全县会展活动组织工作、承担县政府在县内外举行或参加的各类项目洽谈会、经贸展销会的组织、联络、洽谈、协调工作;指导、协调外地企业在碌曲的经贸展示、展销及交流工作。

七、负责全县合作交流和招商引资项目库建设和管理工作;承担合作交流和招商引资重点项目的推介、治谈和跟踪服务工作;负责全县投资指南、招商引资、合作交流项目宣传资料的编制和信息网络建设工作。

八、承担县政府参加兰治会日常工作;负责兰治会碌曲展厅的策划布展、展示展销、宣传推介、重点客商邀请、全省重点项目签约、全州专场签约以及县级参会代表团的组织等相关活动的联络协调和组织实施工作。

九、负责全县招商引资、合作交流年度工作目标的制定、分解、统计、汇总、分析、考核等工作;承担全县招商与合作交流部门的人员培训。

十、负责新签约项目合同文本的审核、确认、备案工作;负责已签约项目的落地跟踪工作;负责全县招商引资项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作;负责受理招商引资企业的投诉，会同有关部门协调解决投资企业在建设、经营中遇到的问题。

十一、负责外地驻碌曲办事机构的审批、登记、管理和协调服务工作;负责投资企业商(分)会的联络服务工作。

十二、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

碌曲县投资与合作交流局现有行政机构1个，与上年没有变化;本单位共8人，行政编制8人，投资与合作交流局为参公事业单位，执行会计制度为政府会计准则制度，单位预算级次为一级预算单位，实行财政全额拨款。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为229.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.71万元,增长12.05%,主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计222.84万元,其中：财政拨款收入222.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计229.73万元,其中：基本支出186.73万元,占81.28%；项目支出43.00万元,占18.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为229.73万元。与上年相比,各增加24.7万元,增长12.05%。主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.73万元,较上年决算数增加31.6万元,增长15.95%。主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出190.63万元,占82.98%；社会保障和就业支出16.74万元,占7.29%；卫生健康支出8.33万元,占3.63%；住房保障支出14.03万元,占6.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.38万元,支出决算为229.73万元,完成年初预算的112.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为204.38万元,支出决算为190.63万元,完成年初预算的93.27%,决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支，导致实际支出小于年初预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为20.9万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支，导致实际支出小于年初预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为9.66万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支，导致实际支出小于年初预算数。

18．住房保障支出年初预算数为11.9万元,支出决算为14.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支，导致实际支出小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.73万元。其中：

人员经费171.50万元,较上年决算数减少2.15万元,下降1.23%,主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

公用经费15.23万元,较上年决算数减少9.26万元,下降37.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出15.23万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少9.26万元,下降37.81%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金174.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，按时完成县政府办公室行政事务，做好了政府及政府办公室各种会议的会务组织准备工作；完成各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。