目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

( 一 ) 负 责 对 全 县 机 关 后 勤 管 理 和 服 务 工 作 进 行 行 业 指导 ，

协调解决机关后勤工作中的有关问题。

(二)负责县政府统办楼公用房的分配、调整等管理工作，制定后勤管理规章制度并组织实施。

(三)负责县政府统办楼的安全保卫，环境卫生、通讯保障、

水电供应等日常管理服务工作。

(四)负责机关公务用⻋的管理工作。

(五)负费县级重要会议、重大活动的后勤保障工作，负责 日常公务接待工作。

( 六)完成县委、县政府及上级业务部⻔交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县机关事务管理局(机兴事尔管理中心)校定事业编制16名。核定科级领导职数2 名， 其中:议局⻓ 1 名(正科级) 、副局 ⻓ 1 名 (副 科 级)。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2336.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加1028.61万元,增长78.66%,主要原因是新增项目人才公寓。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2336.20万元,其中：财政拨款收入1256.66万元,占53.79%；其他收入1079.54万元,占46.21%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2332.72万元,其中：基本支出1156.66万元,占49.58%；项目支出1176.06万元,占50.42%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1256.66万元。与上年相比,各减少50.93万元,下降3.89%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1256.66万元,较上年决算数减少50.93万元,下降3.89%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1256.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1180.24万元,占93.92%；社会保障和就业支出45.96万元,占3.66%；卫生健康支出9.78万元,占0.78%；住房保障支出17.64万元,占1.4%；其他支出3.04万元,占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.50万元,支出决算为1256.66万元,完成年初预算的131.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为898.59万元,支出决算为1180.24万元,完成年初预算的131.34%,决算数大于预算数的,主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.57万元,支出决算为45.96万元,完成年初预算的166.68%,决算数大于预算数的年初预算少年底增加预算。

3．卫生健康支出年初预算数为12.42万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的78.79%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

4．住房保障支出年初预算数为15.93万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的110.77%,决算数大于预算数的年初预算少年底增加预算。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.66万元。其中：

人员经费734.81万元,较上年决算数增加436.74万元,增长146.52%,主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

公用经费421.86万元,较上年决算数减少13.85万元,下降3.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为317.83万元,支出决算为317.83万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

较上年决算数减少256.27万元,下降44.64%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为165.64万元,支出决算为165.64万元,决算数小于预算数的公务用车减少，较上年决算数减少252.67万元,下降60.4%,,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的今年未购置公务用车，较上年决算数减少241.86万元,下降100.0%,,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

3.公务用车运行维护费全年预算数为165.64万元,支出决算为165.64万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。较上年决算数减少10.81万元,下降6.12%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

4.公务接待费全年预算数为152.19万元,支出决算为152.19万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

较上年决算数减少3.6万元,下降2.31%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出152.19万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为76辆；国内公务接待50批次8000人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出421.86万元,机关运行经费主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

机关运行经费较上年决算数减少13.85万元,下降3.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.56万元,下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆76辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车59辆,其他用车公务用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目12个,共涉及资金886.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，按时完成行政事务，做好了办公室各种会议的会务组织准备工作；完成各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。