目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（二）、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（三）、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案,参与县级衔接资金监管和绩效评价,管好用好衔接资金。

（四）、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署,是决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代"三农"工作的总抓手。

（五）、乡村振兴战略坚持农业农村优先发展,目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。按照中共十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排。

（六）、全面实施乡村振兴战略,应当坚持中国共产党的领导，贵彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，走中国特色社会主义乡村振兴道路,促进共同富裕，遵循以下原则。

二、内设机构

碌曲县乡村振兴局现有编制11个，其中行政编5名，事业编制6名。现有正式职工14名,退休人员8名。内设机构3个，

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8201.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加948.81万元,增长13.08%,主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，事业单位离退休费、其他工资福利费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8201.87万元,其中：财政拨款收入8201.87万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8201.87万元,其中：基本支出329.15万元,占4.01%；项目支出7872.72万元,占95.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8201.87万元。与上年相比,各增加948.81万元,增长13.08%。主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，事业单位离退休费、其他工资福利费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8201.87万元,较上年决算数增加948.81万元,增长13.08%。主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，事业单位离退休费、其他工资福利费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8201.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.82万元,占0.21%；卫生健康支出14.29万元,占0.17%；农林水支出8101.64万元,占98.78%；住房保障支出23.19万元,占0.28%；其他支出3.01万元,占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7543.38万元,支出决算为8201.87万元,完成年初预算的108.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为7543.38万元,支出决算为16.82万元,完成年初预算的0.22%,决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支，导致实际支出小于年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.84万元,支出决算为42.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的年初预算数少，年底追加预算。

3．卫生健康支出年初预算数为21.93万元,支出决算为14.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的年初预算数少，年底追加预算。

4．农林水支出年初预算数为7465.19万元,支出决算为8101.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的年初预算数少，年底追加预算。

5．住房保障支出年初预算数为20.4万元,支出决算为23.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的年初预算数少，年底追加预算。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的年初预算数少，年底追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出329.15万元。其中：

人员经费298.79万元,较上年决算数增加2.63万元,增长0.89%,2023年有人员变动，人员经费用途主要原因是本年度单位人员调整，机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

公用经费30.36万元,较上年决算数减少8.49万元,下降21.85%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.58万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降100%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降100%,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降100%,

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降100%,

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少1.58万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

5.外事接待费支出0.00万元。

6.其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.36万元主要原因：机关运行经费，办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少8.49万元,下降21.85%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,本年度培训费支出34.00万元,较上年决算数减少64.81万元,下降65.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车1辆,其他用车单价100万元(含)以上设备台0(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目23个,共涉及资金8201.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，按时完成财务室工作，做好了各种工作务组织准备工作；完成各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。