目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督。

（七）按照章程自主管理；

（八）组织实施教育教学活动；

（九）招收学生或者其他受教育者；

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（十三）管理、使用本单位的设施和经费；

（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

二、机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

人员：编制人数27人，在职人员30人，退休人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为729.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.44万元,下降4.51%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计728.63万元,其中：财政拨款收入728.47万元,占99.98%；其他收入0.16万元,占0.02%；其他收入为教师配餐费。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计728.47万元,其中：基本支出728.47万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为729.00万元。与上年相比,各减少34.6万元,下降4.53%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出728.47万元,较上年决算数减少34.61万元,下降4.54%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出728.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.97万元,占7.68%；教育支出516.68万元,占70.93%；社会保障和就业支出63.31万元,占8.69%；卫生健康支出33.89万元,占4.65%；住房保障支出49.68万元,占6.82%；其他支出8.93万元,占1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.98万元,支出决算为728.47万元,完成年初预算的112.77%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.97万元,完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是我单位为学校，预算数只能做工资福利支出预算，其他资金为中央、省、州专项资金。

2.教育支出年初预算数为478.40万元,支出决算为516.68万元,完成年初预算的108.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为81.07万元,支出决算为63.31万元,完成年初预算的78.09%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险年初预算时为了避免资金不够，决算数大于预算数。

4.卫生健康支出年初预算数为40.70万元,支出决算为33.89万元,完成年初预算的83.27%,决算数小于预算数的预算数比实际支出多。

5．住房保障支出年初预算数为45.81万元,支出决算为49.68万元,完成年初预算的108.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算没有其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出728.47万元。其中：

人员经费721.39万元,较上年决算数增加12.96万元,增长1.83%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资121.95万元、津贴补贴211.85万元、奖金75.52万元、绩效工资23.24万元、养老保险缴费47.13万元、医疗保险33.88万元、住房公积金49.68万元、对个人和家庭的补助152.38万元。

公用经费7.08万元,较上年决算数减少47.57万元,下降87.04%,主要原因是学生减少，经费相应减少。公用经费用途主要包括保障幼儿园教育教学工作正常开展，包括办公费4.45万元、印刷费2万元、差旅费6.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金728.47万元,占一般公共预算项目支出总额的112.77%。

从评价情况来看,完成情况良好。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映7个项目绩效自评结果。7个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为645.98万元,执行数为728.47万元,完成预算的112.77%。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。