目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的地方规范性文件和标准并组织实施；宣传全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；拟订、执行全县社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇(街道)和村居委会的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道社区和重要自然地理实体的命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务工作；宣传全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；协调推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟订全县残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订、执行全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；拟订、执行全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；完成县委、县政府交办的其他任务；有关职责分工。

二、机构设置

碌曲县民政局现有行政单位1个，事业单位1个。“机构人员情 况表”中“其他人员”的具体构成情：碌曲县民政局年末实有人数为16人，退休8人，编制人数总有15人，超编1人。碌曲县民政局下设两个中心机构：婚姻登记中心、城乡居民家庭经济状况核对中心。

第二部分2023年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

请标明见附件

1. 收入决算表

   请标明见附件

2. 支出决算表

   请标明见附件

3. 财政拨款收入支出决算总表

   请标明见附件

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   请标明见附件

5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   请标明见附件

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   请标明见附件

7. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   请标明见附件

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   请标明见附件

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为2683.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少718.99万元,下降21.13%,主要原因是随着救助对象的增减，和上次部门对救助补助资金的压减导致2023年收入支出下降。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计2635.40万元,其中：财政拨款收入2607.87万元,占98.96%；其他收入27.53万元,占1.04%；

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计2656.03万元,其中：基本支出632.49万元,占23.81%；项目支出2023.54万元,占76.19%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为2656.03万元。与上年相比,各减少746.52万元,下降21.94%。主要原因是随着救助对象的增减，和上次部门对救助补助资金的压减导致2023年收入支出下降。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出2410.48万元,较上年决算数减少862.56万元,下降26.35%。主要原因是随着救助对象的增减，和上次部门对救助补助资金的压减导致2023年收入支出下降。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出2410.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.50万元,占0.97%；社会保障和就业支出2317.89万元,占96.16%；卫生健康支出36.13万元,占1.5%；农林水支出1.00万元,占0.04%；住房保障支出28.99万元,占1.2%；其他支出2.97万元,占0.12%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3251.06万元,支出决算为2410.48万元,完成年初预算的74.14%。其中：

   1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将所有的预算编制到一般公共服务预算财政拨款的大项未将一般公共服务支出预算。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为3193.17万元,支出决算为2317.89万元,完成年初预算的72.59%,决算数小于预算数的主要原因是随着救助对象的增减，和上次部门对救助补助资金的压减导致2023年收入支出下降。

   3．卫生健康支出年初预算数为30.67万元,支出决算为36.13万元,完成年初预算的117.81%,决算数大于预算数的卫生健康支出属动态管理支出对象的变动导致决算数大于预算数

   4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为临时增加项目。

   5．住房保障支出年初预算数为27.22万元,支出决算为28.99万元,完成年初预算的106.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年有人员变动频繁导致决算数增长。

   6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为临时增加项目。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出584.33万元。其中：

   人员经费535.94万元,较上年决算数减少2289.37万元,下降81.03%,主要原因是本年存在人员增减导致决算书下降。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

   公用经费48.39万元,较上年决算数减少53.94万元,下降52.71%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余48.17万元,本年收入197.39万元,本年支出245.55万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是项目增加了社会办养老机构一次性建设补贴，用于社会福利的彩票公益金支出增加。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0.74万元,增长284.62%,主要原因是主要业务工作增加导致三公经费较上年增长。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   4.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0.74万元,增长284.62%,主要原因是主要业务工作增加导致三公经费较上年增长。

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.00万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出48.39万元,机关运行经费办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少69.99万元,下降59.13%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减机关运行费用支出，

   本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数增加0.5万元,增长%,增长的主要原因是根据24年民政领域全县重点工作安排，会议增加。 

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.25万元,下降100.0%,下降的主要原因是积极响应过紧日子的要求，对大型培训进行压减。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金1418.67万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。对2023年度资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理支出等政府性基金预算项目开展绩效自评.

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映对资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理支出等等30个项目绩效自评结果。

   1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映“困难群众补助资金”等1个项目绩效自评结果。

   项目一：甘财社【2022】147号提前下达2023年困难群众救助补助资金。项目实施单位为碌曲县民政局。预算安排1418.67万元，实际支出1418.67万元,支出进度100%。与绩效目标相比，100%完成目标。

   三、部门绩效评价结果

   自评结果为“优”。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。