目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

妇联的工作方针是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。

二、机构设置

妇联部门机构1个、无内设机构

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为137.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.14万元,增长22.42%,主要原因是1、2023年召开了碌曲县第十五次妇女代表大会；

2、按照碌曲县两规划工作要求印刷《碌曲县妇女发展规划》（2021-2030）《碌曲县儿童发展规划》（2021-2030）；3.开展2023年“三八”系列活动；4、2023巾帼国家美积分超市运行经费12万元；4、2023年发放2022年村妇联主席工资，以上一年每人增加200元的报酬，总计增加58800元，以上几点是收、支总计各增长22.42%的主要原因。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计137.04万元,其中：财政拨款收入137.04万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计134.67万元,其中：基本支出134.67万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为137.26万元。与上年相比,各增加25.14万元,增长22.42%。主要原因是1、2023年召开了碌曲县第十五次妇女代表大会；

2、按照碌曲县两规划工作要求印刷《碌曲县妇女发展规划》（2021-2030）《碌曲县儿童发展规划》（2021-2030）；3.开展2023年“三八”系列活动；4、2023巾帼国家美积分超市运行经费12万元；4、2023年发放2022年村妇联主席工资，以上一年每人增加200元的报酬，总计增加58800元，以上几点是收、支总计各增长22.42%的主要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.67万元,较上年决算数增加22.77万元,增长20.35%。主要原因是1、2023年召开了碌曲县第十五次妇女代表大会；

2、按照碌曲县两规划工作要求印刷《碌曲县妇女发展规划》（2021-2030）《碌曲县儿童发展规划》（2021-2030）；3.开展2023年“三八”系列活动；4、2023巾帼国家美积分超市运行经费12万元；4、2023年发放2022年村妇联主席工资，以上一年每人增加200元的报酬，总计增加58800元，以上几点是收、支总计各增长22.42%的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出109.65万元,占81.42%；社会保障和就业支出11.38万元,占8.45%；卫生健康支出5.27万元,占3.91%；住房保障支出8.36万元,占6.21%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.75万元,支出决算为134.67万元,完成年初预算的139.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为72.88万元,支出决算为109.65万元,完成年初预算的150.45%,决算数大于预算数的主要原因是巾帼家美积分超市经费与两规划经费属于临时性项目，年初未作预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.22万元,支出决算为11.38万元,完成年初预算的111.39%,决算数大于预算数的主要原因是年中单位人员增加，2023年5月份增加一名职工，导致决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为7.27万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的72.51%,决算数小于预算数的主要原因是年中单位人员增加，2023年5月份增加一名职工，导致决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为6.38万元,支出决算为8.36万元,完成年初预算的131.13%,决算数大于预算数的主要原因是年中单位人员增加，2023年5月份增加一名职工，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.67万元。其中：

人员经费118.75万元,较上年决算数增加18.6万元,增长18.57%,主要原因是年中单位人员增加，2023年5月份增加一名职工，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。

公用经费15.92万元,较上年决算数增加4.17万元,增长35.5%,主要原因是因2023年本单位工作量大，所需支出也增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2023年无产生“三公”经费，较上年决算数减少0.1万元,主要原因是本单位2023年无产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位没有因公出国事项，因此未产生费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位公车已上交给机关事务局，因此未产生费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无购置需求，故未产生费用。 较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位公车已上交给机关事务局，因此未产生费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

4.公务接待费全年预算数为0.1万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年无接待事项，因此未产生支出。较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是2023年无接待事项，因此未产生支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待事项，因此未产生支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年无接待事项，因此未产生支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

机关运行经费较上年决算数增加4.17万元,增长35.49%,主要原因是2023年人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.35万元,较上年决算数减少0.07万元,下降25.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减。本年度培训费支出1.82万元,较上年决算数增加1.82万元,增长30%,主要原因是2023年庆州庆暨锅庄舞文化节礼仪接待培训产生费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车辆，主要是用于妇女儿童应急保障车辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目9个,共涉及资金134.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。全年支出134.67元，执行率99.99%。通过自评，有9个项目结果均为“优”。

（一）绩效自评结果

项目1：公用经费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是50400元，全年预算数应该是50400元,全年执行数为48622.15元,预算执行率96.47%,

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分99.65分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

（2）效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

项目2：2023年人员类“保工资”

（一）项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是917142.32元，全年预算数应该是917142.32元,全年执行数为917142.32元,预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

各项指标完成情况分析。

1.产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

2.效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

3.满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

项目3：碌财预〔2023〕995号车改补助（全县行政事业单位）

（一）项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是11250元，全年预算数应该是11250元,全年执行数为11250预算执行率100%。

1.总体绩效目标完成情况分析。根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

（二）各项指标完成情况分析

1.产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

2.效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

3.满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

（四）项目4： 碌财预〔2023〕230号巾帼家美积分超市。

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是120000元，全年预算数应该是120000元,全年执行数为120000元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

（2）效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

（五）项目5： 碌财预〔2023〕229号拨2022年度村（社区）妇联主席工资报酬

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是156000元，全年预算数应该是156000元,全年执行数为156000元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

（2）效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

(六）项目6：碌财预〔2023〕229号拨“三八”活动经费。

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是50000元，全年预算数应该是50000元,全年执行数为50000元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

（2）效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

(七）项目7：碌财预〔2023〕229号礼仪人员培训。

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是10000元，全年预算数应该是10000元,全年执行数为10000元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

（2）效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

(八）项目8：《两规划》印刷费。

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是30000元，全年预算数应该是30000元,全年执行数为30000元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

（2）效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

(九）项目9：碌曲县第十五次妇女代表大会工作经费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算数是30000元，全年预算数应该是30000元,全年执行数为30000元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目完成情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标：本项目的数量、质量、时效指标均达到了预期指标值。

（2）效益指标：本项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到了预期指标值。

（3）满意度指标：服务对象满意度，全部完成年初目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

三、部门绩效评价结果

分析评价：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。