目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

努力加强德育队伍建设。加强了班主任队伍建设，充分发挥学生自主管理的作用。强化教学管理，不断提高教学质量。完成了强化教学管理，不断提高教学质量的重要保证。积极创建平安和谐校园。加强学校高度重视创建平安和谐校园，提高紧急避险的能力。学校宣传工作。加强了学校高度重视教育宣传工作。扎实开展各项教育活动。完成的开展了各项教育教学活动，提高了教育教学质量。

二、机构设置

内设一所中心小学及五所下属幼儿园。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1296.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加158.18万元,增长13.89%,主要原因是学校教职工及学生数变动。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1261.84万元,其中：财政拨款收入1206.25万元,占95.59%；其他收入55.59万元,占4.41%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1241.32万元,其中：基本支出1241.32万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1241.32万元。与上年相比,各增加102.59万元,增长9.01%。主要原因是学校教职工及学生数变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1237.82万元,较上年决算数增加134.16万元,增长12.16%。主要原因是学校教职工及学生数变动。

（二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1237.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70.02万元,占5.66%；教育支出908.66万元,占73.41%；社会保障和就业支出95.28万元,占7.7%；卫生健康支出58.77万元,占4.75%；住房保障支出88.26万元,占7.13%；其他支出16.84万元,占1.36%；

 (三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.34万元,支出决算为1237.82万元,完成年初预算的152.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为70.02万元,支出决算为70.02万元,完成年初预算的100%。

2．教育支出年初预算数为608.64万元,支出决算为908.66万元,完成年初预算的149.29%,决算数大于预算数的主要原因是学校教职工及学生数变动。

3．社会保障和就业支出年初预算数为99.85万元,支出决算为95.28万元,完成年初预算的95.42%,决算数小于预算数的主要原因是学校教职工及学生数变动。

4．卫生健康支出年初预算数为47.20万元,支出决算为58.77万元,完成年初预算的124.52%,决算数大于预算数的主要原因是学校教职工及学生数变动。

5．住房保障支出年初预算数为58.65万元,支出决算为88.26万元,完成年初预算的150.47%,决算数大于预算数的主要原因是学校教职工及学生数变动。

6．其他支出年初预算数为16.84万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.82万元。其中：

人员经费1167.83万元,较上年决算数增加112.53万元,增长10.66%,主要原因是学校教职工人数变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费69.99万元,较上年决算数增加21.63万元,增长44.73%,主要原因是学校教职工及学生数变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.50万元,本年支出3.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

乡村少年宫专项经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备台0(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金814.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度用于教育事业的彩票公益金（乡村少年宫）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对教师绩效工资、城乡义务教育奖补资金、农村学生营养膳食补助、中央公用经费、学前保教费、中华民族共同体意识教育项目经费、人员工资、炊事员工资、义务教育寄宿生生活费等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出810.84万元,政府性基金预算支出3.5万元。从评价情况来看,完成了努力加强德育队伍建设。加强了班主任队伍建设，充分发挥学生自主管理的作用。强化教学管理，不断提高教学质量。完成了强化教学管理，不断提高教学质量的重要保证。积极创建平安和谐校园。加强学校高度重视创建平安和谐校园，提高紧急避险的能力。学校宣传工作。加强了学校高度重视教育宣传工作。扎实开展各项教育活动。完整的开展了各项教育教学活动，提高了教育教学质量。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映教师绩效工资、城乡义务教育奖补资金、农村学生营养膳食补助、中央公用经费、学前保教费、中华民族共同体意识教育项目经费、人员工资、炊事员工资、义务教育寄宿生生活费、用于教育事业的彩票公益金（乡村少年宫）等11个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为814.34万元,执行数为814.34万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

附2023年度碌曲县西仓镇中心小学部门（单位）整体支出绩效自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。