目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针，政策、法律和法规；

2.负责辖区内森林刑事案件的侦查和林区治安管理；

3.侦破和查处破坏森林资源和野生动植物资源以及涉及食品、药品、环境等领域的刑事案件及公安行政案件；

4.负责森林防灭火工作，包括火场警戒、治安维护和火案侦破；

5.开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护和违规用火处罚等工作；

6.依法行使森林法规定的行政处罚权；

7.侦办涉林违法犯罪案件；

8.负责组织实施、指导督促破坏森林野生动植物资源及危害森林和草原领域的刑事、治安案件的预防、侦办和查处工作。

二、机构设置

综合办公室、党建室、财务室、办案室、档案室等5个内设机构。分别是：

综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作。

财务室：产格按照规定设置会计科目进行计算，根据财政部门的要求和单位的情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准、内容完整、说明清楚；把握各项费用的开支范围和标准，定期分析、检查预算执行情况，及时掌握单位执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据，加强内部财务监督、检查和内部审计工作，完成领导交办的其他工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

(见附件1)

二、收入决算表

(见附件2)

三、支出决算表

(见附件3)

四、财政拨款收入支出决算总表

(见附件4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(见附件5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见附件6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件7)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为154.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.19万元,下降6.2%。减少主要原因是人员调出，从而减少了医疗、养老、住房公积金、工资的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计154.05万元,其中：财政拨款收入151.46万元,占98.32%；其他收入2.59万元,占1.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计151.46万元,其中：基本支出151.46万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为151.46万元。与上年相比,各减少12.78万元,下降7.78%。主要原因是：人员调出，从而减少了医疗、养老、住房公积金、工资的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.46万元,较上年决算数减少12.78万元,下降7.78%。主要原因是：人员调出，从而减少了医疗、养老、住房公积金、工资的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.30万元,占4.82%；社会保障和就业支出17.95万元,占11.85%；卫生健康支出7.00万元,占4.62%；农林水支出107.49万元,占70.97%；住房保障支出11.71万元,占7.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.85万元,支出决算为151.46万元,完成年初预算的84.68%。

1．一般公共服务支出年初预算数为8.4万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的86.9%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.54万元,支出决算为17.95万元,完成年初预算的83.31%。

3．卫生健康支出年初预算数为13.22万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的52.93%。

4．农林水支出年初预算数为132.16万元,支出决算为107.49万元,完成年初预算的81.34%。

5．住房保障支出年初预算数为11.92万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的98.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.46万元。其中：人员经费143.06万元,较上年决算数减少12.78万元,下降8.2%。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”。公用经费8.40万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、网费、单位取暖费、水费、电费及差旅费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门年初预算公务接待费0.3万元，支出0.3万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,较上年决算数减少0.83万元,下降73.49%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,较上年决算数增加0.17万元,增长127.79%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县公安局森林警察大队2023年开展绩效自评项目一共有两项，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到96%以上，对我县生态保护工作进一步开展打好了基础。

二、绩效自评结果

2023年，本部门（单位）预算支出项目两项，当年财政拨款2023年单位公务经费8.4万元，单位一年公共预算支出154.05万元，全年预算资金154.05万元，实际支出154.05万元，全年支出154.05万元，预算执行率100%。通过自评，有两个项目结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我大队绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多千少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了大队民警的工作积极性，激发了活力，形成比学赶超的良好氛围，促进了各项工作有序开展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。