目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

1. 部门职责

2. 为公民、法人和其他组织提供县级机关办理行政审批(行政许可和非行政许可)、行政处罚、行政收费、行政强制、行政给付等行政事项(以下简称政务服务事项)的依据、条件、程序、时限和服务承诺;提供对人民政府和县级机关规范性文件的咨询、查阅服务和指引、联系、协调服务。

3. 组织协调进驻主中心部门(单位)和分中心单位(部门)的政务服务工作。

4. 对管辖权不明确的政务服务事项，召开协调会议，确定牵头单位，实行并联审批、联合办理、限时办结。

5. 受理和承办对县级机关政务服务事项不满意的投诉。

6. 统计政府机关各类政务服务事项的受理、办理情况。

7. 指导各乡镇为民服务中心和行政村(社区)为民服务站的建设和运行。

8. 承担县级机关政务服务中心咨询指引、指挥协调、投诉问贵和指导工作。

9. 对进驻部门(单位)窗口工作人员进行培训、管理和考核。

10. 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

    二、机构设置

    机构管理部门核定编制人数5人、其中主任1名。副主任1名。

    第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(见附件）

    二、收入决算表(见附件）

    三、支出决算表(见附件）

    四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。）

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。）

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为111.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.09万元,增长7.85%,主要原因是本年度公务经费支出增加；机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致人员经费决算数增加。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计111.06万元,其中：财政拨款收入111.06万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计111.06万元,其中：基本支出111.06万元,占100.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为111.06万元。与上年相比,各增加8.08万元,增长7.85%。主要原因是本年度公务经费支出增加；机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致人员经费决算数增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出111.06万元,较上年决算数增加8.08万元,增长7.85%。主要原因是本年度公务经费支出增加；机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致人员经费决算数增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出111.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.64万元,占77.11%；社会保障和就业支出13.30万元,占11.98%；卫生健康支出3.81万元,占3.43%；住房保障支出7.28万元,占6.56%；其他支出1.02万元,占0.92%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.57万元,支出决算为111.06万元,完成年初预算的110.43%。其中：

    1.一般公共服务支出年初预算数为78.41万元,支出决算为85.64万元,完成年初预算的109.22%,决算数大于预算数的本年度公务经费支出增加

    2．社会保障和就业支出年初预算数为10.94万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的121.57%,决算数大于预算数的本年度养老保险缴费基数提高，从而导致决算数增加。

    3．卫生健康支出年初预算数为4.93万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的77.43%,决算数小于预算数的主要原因是本年度截止年末医疗保险未交清。

    4．住房保障支出年初预算数为6.30万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的115.71%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数提高，从而导致决算数增加。

    5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上下年度决算编制有差异。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.06万元。其中：

    人员经费92.88万元,较上年决算数增加7.48万元,增长8.77%,主要原因是本年度机关事业养老保险和医疗保险、住房公积金基数提高，从而导致决算数增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，行政单位离退休费、其他工资福利费。

    公用经费18.18万元,较上年决算数增加0.6万元,增长3.43%,主要原因是本年度公务支出增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本年度财政未保障我单位“三公”经费。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出18.18万元,机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.6万元,增长3.41%,主要原因是本年度公务支出增加。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0辆、主要领导干部用车辆0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆,特种专业技术用车辆0辆,离退休干部用车辆0辆,其他用车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金111.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,按时完成支付各项费用，提升企业和群众办事的便利度、体验度、满意度。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映政务大厅运行费用、车改补助（全县行政事业单位）等4个项目绩效自评结果。

    1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2023年12月31日起前完成单位所需所批办公用品,保障单位日常运行，差旅费等业务。提高单位工作人员服务率，保障了单位正常运转，单位工作人员满意度达到99%.

    2.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.77万元,执行数为85.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：按时审核工资，保障单位职工工资按月发放，保障单位职工每月生活水平，提高单位职工上班积极性。

    3.“车改补助（全县行政事业单位）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付应享受车补人员的补助，保障职工工资收入。

    4.“政务大厅运行费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付各项费用，提高政务服务事项。

    三、部门绩效评价结果

    详见附件

    第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。