目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据党的中心工作，指导乡、村妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作。

(二）指导、推进各级各类妇女组织的建设。加强农村基层妇代会建设，指导帮助其开展工作；推进党政机关，教科文卫等事业单位建立妇女组织；引导女职工立足本职，建功立业；

加强同全县各族各界妇女的联系，加强妇女协作团结，宣传她们的成就，扩大其社会影响。依托社会各方面的力量，开拓发展妇女事业。

（三）结合实际，调查研究，加强对全县妇女工作的分类指导，积极探讨研究新时期少数民族地区妇女工作新思路。深入实际，经常了解分析妇女儿童生活情况及所要解决的问题，及时向党和政府反映，提出建议，督促有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律，呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题，努力做好保护妇女儿童合法权益工作。

(四）指导和推动全县农牧村妇女《双学双比”活动，积板发动组织农牧村妇女群众脱贫致富；组织城镇机关妇女积极开展“巾帼建功”活动。提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设做出贡献。

（五）指导全县妇女工作的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；表彰各行各业先进妇女。先进妇女组织和五好文明家庭；开展家庭文化建设，倡导科学、文明、健康的生活方式。开展妇女技术培训和妇女干部理论、业务培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展水平。

（六）配合组织部门积极培养选拔女干部，努力提高我县妇女参政水平。

(七）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（八）推动妇女儿童事业的发展，督促有关部门实施《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（九）承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的具体工作。承办县委县政府及上级妇联交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县妇女联合会现有行政机构1个，与上年没有变化；本单位共6人，行政编制2人，事业编制4人；碌曲县妇女联合会为行政单位，执行会计制度为政府会计准则制度，单位预算级次为一级预算单位，实行财政全额拨款。

第二部分2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   （上述表见附件）

   第三部分2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2024年度收、支总计均为163.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.42万元，增长19.25%，主要原因是2024年拨入两癌筛查经费、州庆礼仪接待人员经费、低收入妇女两癌救助款。

   二、收入决算情况说明

   2024年度收入合计161.10万元,其中：财政拨款收入149.17万元,占92.60%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入11.93万元,占7.40%。

   三、支出决算情况说明

   2024年度支出合计163.48万元,其中：基本支出163.48万元,占100.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款收、支总计均为151.75万元。与上年相比,各增加14.50万元，增长10.56%主要原因是2024年拨入两癌筛查经费、州庆礼仪接待人员经费、低收入妇女两癌救助款。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款支出151.55万元,较上年决算数增加16.88万元，增长12.53%。主要原因是2024年拨入两癌筛查经费、州庆礼仪接待人员经费、低收入妇女两癌救助款。

   1．一般公共服务支出年初预算数为87.12万元,支出决算为120.81万元,完成年初预算的138.68%,决算数大于预算数的主要原因是2024年拨入两癌筛查经费、州庆礼仪接待人员经费、低收入妇女两癌救助款。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为14.51万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的91.83%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资有变动。

   9．卫生健康支出年初预算数为7.62万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的101.64%,决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位增加两名公益性岗位。

   18．住房保障支出年初预算数为10.82万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的89.34%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资有变动。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.55万元。其中：

   人员经费139.54万元,较上年决算数增加20.79万元，增长17.51%,主要原因是主要原因是在职人员工资增加，人员经费用途主要包括基本工资23.07万元、津贴补贴57.50万元、绩效工资3.79万元、机关事业单位基本养老保险支出：9.93万元、基本医疗支出：6.54万元、住房保障支出：9.66对个人和家庭的补助29.04万元。

   公用经费12.01万元,较上年决算数减少3.91万元，下降24.57%,主要原因是减少宣传活动费用。公用经费用途主要包括办公费7.91万元，印刷费0.30万元，手续费0.02万元，邮电费0.38万元，差旅费0.61万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费1万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，其他交通费用1.8万元，办公设备购置0万元。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出12.01万元,较上年决算数减少3.91万元，下降24.57%,主要原因是减少宣传活动费用。公用经费用途主要包括办公费7.91万元，印刷费0.30万元，手续费0.02万元，邮电费0.38万元，差旅费0.61万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费1万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，，其他交通费用1.8万元，办公设备购置0万元。

   八、政府采购支出情况说明

   2024年度本部门政府采购支出合计1.48万元,其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

   第四部分预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目6个,共涉及资金149.17万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。州庆礼仪接待人员经费、2024年两癌筛查经费、碌曲县妇女联合会第114个“三八”国际劳动妇女节系列活动经费、2023年度村（社区）妇联主席工资报酬、州财行[2024]11号2024年度妇女“两癌”免费检查州级配套专项款、第十届中国锅庄舞展演暨碌曲县锅庄文化周接待服务人员工作经费等6个项目开展了部门重点评价,从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

   (二)绩效自评结果

   1.项目绩效目标自评表

   我部门在2024年度部门决算中反映州庆礼仪接待人员经费、2024年两癌筛查经费、碌曲县妇女联合会第114个“三八”国际劳动妇女节系列活动经费、2023年度村（社区）妇联主席工资报酬、州财行[2024]11号2024年度妇女“两癌”免费检查州级配套专项款、第十届中国锅庄舞展演暨碌曲县锅庄文化周接待服务人员工作经费等6个项目绩效自评结果。

   州庆礼仪接待人员住宿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.42万元,执行数为4.42万元,完成预算的100%。

   2024年两癌筛查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.80万元,执行数为1.80万元,完成预算的100%。

   碌曲县妇女联合会第114个“三八”国际劳动妇女节系列活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。

   2023年度村（社区）妇联主席工资报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.60万元,执行数为15.60万元,完成预算的100%。

   2024年度妇女“两癌”免费检查州级配套专项款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.20万元,执行数为1.20万元,完成预算的100%。

   第十届中国锅庄舞展演暨碌曲县锅庄文化周接待服务人员工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。

3. 项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

   (三)部门绩效评价结果

   2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分95.52分，自评结果为“优秀”。

   目前，我单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】