目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）部门主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

中共郎木寺镇委员会、郎木寺镇人民政府为一类乡，正科级建制，现有正科级人员4人：镇党委书记、镇长（副书记）、维稳书记，人大主席各1人。副科级人员10人：副书记1人、副镇长3人、公路管理所所长1人、武装部长1人、司法所长1人、食药所长1人、纪委书记各一人、副科级组织员1人。内设办事机构为两办、两所、四中心：党群办公室、政府办公室、财政所、司法所、农牧服务中心、公共服务中心、畜牧服务中心、计生服务中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4466.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加463.33万元，增长11.57%，主要原因是是办公经费、新增项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4466.41万元,其中：财政拨款收入2222.85万元,占49.77%；其他收入2243.55万元,占50.23%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4466.41万元,其中：基本支出1499.34万元,占33.57%；项目支出2967.06万元,占66.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2222.85万元。与上年相比,各减少1780.22万元，下降44.47%。主要原因是减少了以前年度项目完工较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出2222.85万元,较上年决算数减少1760.22万元，下降44.19%。主要原因主要原因是减少了办公经费、以前年度完工较多。

1．一般公共服务支出年初预算数为998.82万元,支出决算为1168.88万元,完成年初预算的117.03%,决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增三馆一站经费

8．社会保障和就业支出年初预算数为161.26万元,支出决算为187.64万元,完成年初预算的116.36%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为74.84万元,支出决算为75.51万元,完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

11．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为31.12万元,完成年初预算的311.18%,决算数大于预算数的主要原因是新项目增加。

12．农林水支出年初预算数为28.00万元,支出决算为390.49万元,完成年初预算的1394.62%,决算数大于预算数的主要原因是新项目增加。

18．住房保障支出年初预算数为112.41万元,支出决算为117.25万元,完成年初预算的104.31%,决算数大于预算数的主要原因是职人员增加。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为217.47万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.34万元。其中：

人员经费1342.27万元,较上年决算数减少62.31万元，下降4.44%,主要原因是在职人员减少，退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资235.83万元、津贴补贴701.43万元、奖金8.42万元、绩效工资11.23万元、社会保障缴费116.2万元、职业年金缴费7.66万元、职工基本医疗保险缴费75.51万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金107.25万元、，对个人和家庭的补助78.15万元。

公用经费157.07万元,较上年决算数增加12.89万元，增长8.94%,主要原因是各种办公用品增加。公用经费用途主要包括办公费62.17万元，印刷费1.06万元，咨询费0.45万元，电费23.59万元，邮电费4.99万元，取暖费7.61万元，差旅费1.11万元，维修（护）费6.22万元，会议费0.4万元，培训费0.03万元，公务接待费0万元，劳务费5.6万元，专用燃料费4.65万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用37.55万元，办公设备购置1.65万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出157.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费62.17万元，印刷费1.06万元，咨询费0.45万元，电费23.59万元，邮电费4.99万元，取暖费7.61万元，差旅费1.11万元，维修（护）费6.22万元，会议费0.4万元，培训费0.03万元，公务接待费0万元，劳务费5.6万元，专用燃料费4.65万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用37.55万元，办公设备购置1.65万元。

本年度会议费支出0.4万元,较上年决算数增加0.4万元,主要原因是会议次数增加。

本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,上升，主要原因是开展培训。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计100.96万元,其中：政府采购货物支出100.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额100.96万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆，主要用于环境卫生整治，垃圾车拉垃圾。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。较上年决算数减少3.65万元,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少3.65万元，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求

3.公务接待费全年预算数为20万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目45个,共涉及资金1794.7万元,占一般公共预算项目支出总额的63.44%。2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴(2024年度)项目、2021年结转[郎木寺镇郎木村旅游专业村项目甘财预[2020]86号]项目、2021年结转结余[第二批涉藏州县建设专项中央基建投资[郎木寺镇贡巴村文化旅游标杆村基础设施建设项目]甘财建[2021]152号]项目、2021年天津市东西部协作财政援助资金（贡巴村）项目、2024年度基层政权建设项目奖补资金项目、2024年环境卫生整治费项目、2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费项目、安全饮水项目款（质保金）项目、拨2024年度临时救助备用金（9106元）项目、拨2024年基层政权建设项目奖补资金（郎木寺镇办公用房维修改造项目）项目、拨村级活动中心（提升经费）尕尔娘项目、拨抚恤金（丁浩）项目、波海村文化体育健身广场建设项目、波海村游牧民定居点工程缺口资金41万3千元项目、补发丧葬费（丁浩）项目、财政局拨入夏季路工程款项目、藏家乐提升项目甘财综[2022]28号项目、东西部协作扶贫建设资金郎木村旅游专业村提升改造项目、甘财建[2023]99号2023年涉藏州县建设专项（第一批）[碌曲县2023年乡镇干部职工周转房提升改造建设项目]项目、甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、甘财社[2022]124号困难群众救助补助资金项目、甘财行［2023］52号波海村第一书记工作经费1元项目、甘财预（2023）101号2024年度基层政权建设项目奖补资金（20万）项目、甘财预[2023]230号郎木寺镇波海村安置点基础设施提升建工程（易地搬迁后扶项目）、甘财预[2023]230号郎木寺镇贡巴村供水保障工程、甘财预[2023]230号郎木寺镇郎木村牧民新村自来水管道入户项目、甘财振兴[2024]1号2024年驻村帮扶工作队经费（郎木寺镇）1元项目、贡巴基础设施项目、环境卫生整治费（20万）项目、碌曲县2024年度村级办公经费及社区工作经费8元、碌曲县郎木寺镇旅游产业发展到户帮扶资金项目、碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目769200元、旅游标杆村项目款、牧场暖棚建设项目甘财综[2022]28号、农牧村基础设施建设（生态文明小康村建设项目）90万、退休人员发放高寒补助及建房费（稽正勤）、职业年金个人账户做实部分（丁浩）、智慧牧场、中人职业年金做实资金（王元庆）、重大项目前期费（15万）、重大项目前期费、州财农{2024}56号扶持郎木寺镇郎木村白龙江牦牛繁育合作社推进开展资金15元项目、州财农{2024}56号扶持郎木寺镇郎木村加科卡哇旅游产业发展建设资金30元项目、州财农{2024}56号郎木寺镇中心小学新建挡墙及道路资金100万元、州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金（郎木寺镇）30万元项目。等45个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1794.7万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴(2024年度)项目、2021年结转[郎木寺镇郎木村旅游专业村项目甘财预[2020]86号]项目、2021年结转结余[第二批涉藏州县建设专项中央基建投资[郎木寺镇贡巴村文化旅游标杆村基础设施建设项目]甘财建[2021]152号]项目、2021年天津市东西部协作财政援助资金（贡巴村）项目、2024年度基层政权建设项目奖补资金项目、2024年环境卫生整治费项目、2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费项目、安全饮水项目款（质保金）项目、拨2024年度临时救助备用金（9106元）项目、拨2024年基层政权建设项目奖补资金（郎木寺镇办公用房维修改造项目）项目、拨村级活动中心（提升经费）尕尔娘项目、拨抚恤金（丁浩）项目、波海村文化体育健身广场建设项目、波海村游牧民定居点工程缺口资金41万3千元项目、补发丧葬费（丁浩）项目、财政局拨入夏季路工程款项目、藏家乐提升项目甘财综[2022]28号项目、东西部协作扶贫建设资金郎木村旅游专业村提升改造项目、甘财建[2023]99号2023年涉藏州县建设专项（第一批）[碌曲县2023年乡镇干部职工周转房提升改造建设项目]项目、甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、甘财社[2022]124号困难群众救助补助资金项目、甘财行［2023］52号波海村第一书记工作经费1元项目、甘财预（2023）101号2024年度基层政权建设项目奖补资金（20万）项目、甘财预[2023]230号郎木寺镇波海村安置点基础设施提升建工程（易地搬迁后扶项目）、甘财预[2023]230号郎木寺镇贡巴村供水保障工程、甘财预[2023]230号郎木寺镇郎木村牧民新村自来水管道入户项目、甘财振兴[2024]1号2024年驻村帮扶工作队经费（郎木寺镇）1元项目、贡巴基础设施项目、环境卫生整治费（20万）项目、碌曲县2024年度村级办公经费及社区工作经费8元、碌曲县郎木寺镇旅游产业发展到户帮扶资金项目、碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目769200元、旅游标杆村项目款、牧场暖棚建设项目甘财综[2022]28号、农牧村基础设施建设（生态文明小康村建设项目）90万、退休人员发放高寒补助及建房费（稽正勤）、职业年金个人账户做实部分（丁浩）、智慧牧场、中人职业年金做实资金（王元庆）、重大项目前期费（15万）、重大项目前期费、州财农{2024}56号扶持郎木寺镇郎木村白龙江牦牛繁育合作社推进开展资金15元项目、州财农{2024}56号扶持郎木寺镇郎木村加科卡哇旅游产业发展建设资金30元项目、州财农{2024}56号郎木寺镇中心小学新建挡墙及道路资金100万元、州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金（郎木寺镇）30万元项目等54个项目绩效自评结果。

项目1-2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴(2024年度)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分91.38分。项目全年预算数为1.64万元,执行数为1.36万元,完成预算的83.02%。

项目2-2021年结转[郎木寺镇郎木村旅游专业村项目甘财预[2020]86号]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分20分。项目全年预算数为112.49万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目3-2021年结转结余[第二批涉藏州县建设专项中央基建投资[郎木寺镇贡巴村文化旅游标杆村基础设施建设项目]甘财建[2021]152号]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分0分。项目全年预算数为381.63万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目4-2021年天津市东西部协作财政援助资金（贡巴村）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分100分。项目全年预算数为6.45万元,执行数为6.45万元,完成预算的100%。

项目5-2024年度基层政权建设项目奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分97.09分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

项目6-2024年环境卫生整治费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分90.09分。项目全年预算数为20万元,执行数为11.12万元,完成预算的55。59%。

项目7-2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分100分。项目全年预算数为0.68万元,执行数为0.68万元,完成预算的100%。

项目8-安全饮水项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分97.85分。项目全年预算数为1.02万元,执行数为1万元,完成预算的98.47%。

项目9-拨2024年度临时救助备用金（9106元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分0分。项目全年预算数为0.91万元,执行数为0万元,完成预算的100%。偏差原因：经仔细核查该项目资金是通过县财政业务部门根据乡镇实际上报的困难群众，由县财政局统一发放的惠农资金。改进措施：今后仔细核查项目是否本单位资金.

项目10-拨2024年基层政权建设项目奖补资金（郎木寺镇办公用房维修改造项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分0分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目11-拨村级活动中心（提升经费）尕尔娘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分95.83分。项目全年预算数为20万元,执行数为19万元,完成预算的94.98%。

项目12-拨抚恤金（丁浩）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分95.34分。项目全年预算数为18.6万元,执行数为18.6万元,完成预算的100%。

项目13-波海村文化体育健身广场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98分。项目全年预算数为12.49万元,执行数为12.49万元,完成预算的100%。

项目14-补发丧葬费（丁浩）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。

项目15-财政局拨入夏季路工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分6分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目16-藏家乐提升项目甘财综[2022]28号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分69.11分。项目全年预算数为6.45万元,执行数为6.45万元,完成预算的33.33%。

项目17-东西部协作扶贫建设资金郎木村旅游专业村提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98分。项目全年预算数为0.49万元,执行数为0.49万元,完成预算的100%。

项目18-甘财建[2023]99号2023年涉藏州县建设专项（第一批）[碌曲县2023年乡镇干部职工周转房提升改造建设项目]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分85.88分。项目全年预算数为208.64万元,执行数为191.47万元,完成预算的91.76%。

项目19-甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98.67分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

项目20-甘财社[2022]124号困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分20分。项目全年预算数为1.87万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：该项目资金由民政局统一发放，我镇不允发放，改进措施：今后仔细核查项目是否本单位资金。

项目21-甘财行［2023］52号波海村第一书记工作经费1万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分95.34分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

项目22-甘财预（2023）101号2024年度基层政权建设项目奖补资金（20万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分80.8分。项目全年预算数为20万元,执行数为9.2万元,完成预算的45.99%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目23-甘财预[2023]230号郎木寺镇波海村安置点基础设施提升建工程（易地搬迁后扶项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分34分。项目全年预算数为8万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目24-甘财预[2023]230号郎木寺镇贡巴村供水保障工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分30.8分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：该项目资金由县水务局资金，由县水务局负责该笔项目实施，资金也由水务局实施支出，该笔自己重复拨付，我单位也未使用该笔资金，现已上交县财政局，改进措施：仔细核实资金项目

项目25-甘财预[2023]230号郎木寺镇郎木村牧民新村自来水管道入户项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分40.8分。项目全年预算数为1.47万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目26-甘财振兴[2024]1号2024年驻村帮扶工作队经费（郎木寺镇）1万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98.62分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.99万元,完成预算的99.45%。

项目27-贡巴基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分6分。项目全年预算数为67.28万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目28-环境卫生整治费（20万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

项目29-碌曲县2024年度村级办公经费及社区工作经费8万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分95.34分。项目全年预算数为28万元,执行数为27.99万元,完成预算的99.96%。

项目30-碌曲县郎木寺镇旅游产业发展到户帮扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分62.47分。项目全年预算数为50万元,执行数为9万元,完成预算的18%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目31-碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目769200元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分97.76分。项目全年预算数为76.92万元,执行数为75.08万元,完成预算的97.61%。

项目32-旅游标杆村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。

项目33-牧场暖棚建设项目甘财综[2022]28号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分16分。项目全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目34-农牧村基础设施建设（生态文明小康村建设项目）90万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分94.61分。项目全年预算数为205万元,执行数为190万元,完成预算的92.68%。

项目35-退休人员发放高寒补助及建房费（稽正勤）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。

项目36-职业年金个人账户做实部分（丁浩）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分95.34分。项目全年预算数为0.77万元,执行数为0.77万元,完成预算的100%。

项目37-智慧牧场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分6分。项目全年预算数为86.11万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目38-中人职业年金做实资金（王元庆）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98分。项目全年预算数为6.89万元,执行数为6.89万元,完成预算的100%。

项目39-重大项目前期费（15万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分95.34分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

项目40-重大项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分88.2分。项目全年预算数为25万元,执行数为9.45万元,完成预算的28.64%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目41-州财农{2024}56号扶持郎木寺镇郎木村白龙江牦牛繁育合作社推进开展资金15万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

项目42-州财农{2024}56号扶持郎木寺镇郎木村加科卡哇旅游产业发展建设资金30万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分96.05分。项目全年预算数为30万元,执行数为26.04万元,完成预算的86.83%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目43-州财农{2024}56号郎木寺镇中心小学新建挡墙及道路资金100万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分99.72分。项目全年预算数为100万元,执行数为97.17万元,完成预算的97.17%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目44-波海村游牧民定居点工程缺口资金41万3千元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分87.73分。项目全年预算数为41.3万元,执行数为24.4万元,完成预算的59.07%。偏差原因：项目按进度实施，改进措施：项目仔细核实后按进度支付项目款项。

项目45-州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金（郎木寺镇）30万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分97.83分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.48万元,完成预算的98.29%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三)部门绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分92.53分，自评结果为“优秀”。

目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】