目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

本年度，我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想，从制度、计划到管理、评估均体现以质取胜，诚信求发展的认识理念，通过严格要求，公正管理，主动服务，激励发展的工作作风和工作方法，完成了以下几方面工作。

（一）.抓教学常规工作，重过程，重实效  1、做到计划行动，实现了计划的层层细化，提高了其针对性和可操作性，保证了学校各种教学，教科研活动的有序进行。 2、坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，取得实效。 3、积极调动学生学习积极性，以骨干教师为主努力提高学习效率，精心设计每一节课。 4、落实管理制度，加强学校内部各项教学工作的科学管理，对备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等教学规章制度做到严格要求、严格管理。 5、抓好班级管理工作，结合我校实际情况，找准教育教学急需解决的问题的思路，全面提高教学质量，教师们建立了信心，有了决心，献出了爱心，受到了社会及家长、学生们的认可。

（二）.开展形式多样的校本教研活动。 在教学中，学校紧紧抓住提高教学质量这一主线，开展了“先学后教、当堂训练”活动，教师们认真参与，深刻反思，初步形成了属于自身教学实际的行之有效的教学思路和教学模式 ，一年来，学校共开展了各种形式的教学研讨活动十余次。

（三）.切实抓好学校安全教育工作。 为了保障全体师生的生命财产安全，学校坚持以安全工作为学校的第一件大事来抓好抓实。一年来，学校开展安全排查12次，开展专题教育活动4次，各班认真开好主题班队活动。通过活动的开展，学校全年未发生各类安全事故。

（四）.认真做好党建工作，促进教学质量提高。

（五）.全面落实“两争两创”工作，规范师生文明行为。

二、机构设置

（一）.单位性质：事业单位。

（二）.单位级别：相当副科级单位。

（三）.单位设立时间：碌曲县中学单位成立1966年，是财政全额拨款事业单位。根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1326.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.98万元，下降1.70%，主要原因是人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1325.87万元,其中：财政拨款收入1325.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1325.94万元,其中：基本支出1325.94万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1325.87万元。与上年相比,各减少18.56万元，下降1.38%。主要原因是人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1325.70万元,较上年决算数减少18.73万元，下降1.39%。主要原因是人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1325.70万元，主要用于以下方面：教育支出998.59万元,占75.33%；社会保障和就业支出146.23万元,占11.03%；卫生健康支出79.21万元,占5.97%；住房保障支出101.67万元,占7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1152.47万元,支出决算为1325.70万元,完成年初预算的115.03%。其中：

1.教育支出年初预算数为841.23万元,支出决算为998.59万元,完成年初预算的118.71%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为131.78万元,支出决算为146.23万元,完成年初预算的110.97%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为80.91万元,支出决算为79.21万元,完成年初预算的97.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为98.55万元,支出决算为101.67万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.70万元。其中：

人员经费1265.41万元,较上年决算数减少12.87万元，下降1.01%,主要原因是人员工资减少。人员经费用途主要包括基本工资239.42万元、津贴补贴580.92万元、奖金26.63万元、机关事业单位养老保险115.82万元、职工基本医疗保险79.21万元、住房公积金101.67万元、对个人和家庭的补助89.54万元。

公用经费60.29万元,较上年决算数减少5.86万元，下降8.85%,主要原因是项目减少。公用经费用途主要包括（“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、劳务费、水费、电费、购置费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于学校,财政未保障我单位“三公”经费。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2024年度无机关运行相关经费。

   本年度培训费支出2.12万元,较上年决算数减少3.09万元，下降59.34%,主要原因是培训人数少。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2024年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   十三、其他需要说明的情况

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

我单位按照甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是碌曲县中学单位整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括21个项目。

1. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映“甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）”、“甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）”、“甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万”、碌曲县中学退休人员（孙风鸽）建房费（2.236万）、结转结余2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食）甘财教[2021]71号（中学）、甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（中学2.25万）、2024年中学办公费（9.25万元）、退休人员（李爱英）建房费（2.264）、甘财教[2023]56号职业教育资金（64.77万）、州财行[2023]236号关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万、州财行[2022]209号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（义务教育秋季寄宿生生活费390.56万）、甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金、2024年城乡义务教育奖补资金（94万）、碌曲县中学尕藏吉丧葬费补发（5062.04元）、州财行[2023]5号教育“三包”学前早午餐、2024年中学下半年班主任津贴（1.6万）、2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）2024年中央经济困难学生补助（46万）、甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w、甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）448w、2024年春季学期炊事员工资（中学2万）等21个项目绩效自评结果。

   (一）“甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.35分。项目全年预算数为12.3万元,执行数为11.5万元,完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：实际完成11.5万元。甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）项目年初预算数0万元，全年预算数12.3万元，全年支出数11.5万元，预算执行率93.53%，支标分值10分，按评分标准得9.35分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分9.35分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）（2024春季营养餐）保障学生的学习生活。

   实际完成情况：该项目为营养餐，实际完成11.5万元。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：2024年度项目1—甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）项目全年预算数12.3万元，全年执行11.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。支标分值20分，自评得分20分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值10分，自评得分10分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值10分，自评得分10分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （二）“甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17.17万元,执行数为17.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）项目绩效自评情况：           1.项目支出预算执行情况

   甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）项目年初预算数0万元，全年预算数17.17万元，全年支出数17.17万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）（2024春季公用经费） 保障学校的运转。

   实际完成情况：该项目为初中公用经费，已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：2024年度项目2—甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）项目全年预算数17.17万元，全年执行17.17万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。支标分值20分，自评得分20分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学校的运转。支标分值10分，自评得分10分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障了学校的运转。支标分值10分，自评得分10分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学校的运转，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （三）“甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万项目年初预算数0万元，全年预算数13万元，全年支出数13万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万保障学校运转

   实际完成情况：该项目为奖补资金，已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   2024年度项目3—甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万项目全年预算数13万元，全年执行13万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值10分，得分10分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。支标分值20分，自评得分20分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障了学校的运转。支标分值10分，自评得分10分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障了学校的运转。支标分值10分，自评得分10分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障了学校的运转。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学校的运转，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （四）碌曲县中学退休人员（孙风鸽）建房费（2.236万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.24万元,执行数为2.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。

   碌曲县中学退休人员（孙风鸽）建房费（2.236万）项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   碌曲县中学退休人员（孙风鸽）建房费（2.236万）项目年初预算数0万元，全年预算数2.24万元，全年支出数2.24万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。        2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：碌曲县中学退休人员（孙风鸽）建房费（2.236）保障教师生活。

   实际完成情况：该项目为退休人员建房费已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   2024年度项目4—碌曲县中学退休人员（孙风鸽）建房费（2.236）项目全年预算数2.24万元，全年执行2.24万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值10分，得分10分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值20分，自评得分20分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活。支标分值10分，自评得分10分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师生活。支标分值10分，自评得分10分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障了退休教师的生活。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （五）结转结余2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食）甘财教[2021]71号（中学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.28万元,执行数为1.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。结转结余2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食）甘财教[2021]71号（中学）项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   结转结余2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食）甘财教[2021]71号（中学）项目年初预算数0万元，全年预算数1.28万元，全年支出数1.28万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：结转结余2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食）甘财教[2021]71号（中学）保障学生生活。

   实际完成情况：该项目为结转结余2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食）甘财教[2021]71号（中学）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   结转结余2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食）甘财教[2021]71号（中学）项目全年预算数1.28万元，全年执行1.28万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （六）甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（中学2.25万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.14万元,执行数为2.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（中学2.25万）项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（中学2.25万）项目年初预算数0万元，全年预算数2.14万元，全年支出数2.14万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（中学2.25万）保障学校的运转。

   实际完成情况：甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（中学2.25万）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（中学2.25万）项目全年预算数2.14万元，全年执行2.14万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学校的运转。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学校的运转。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，学校的运转，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （七）2024年中学办公费（9.25万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.25万元,执行数为9.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。2024年中学办公费（9.25万元）项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   2024年中学办公费（9.25万元）项目年初预算数0万元，全年预算数9.25万元，全年支出数9.25万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：2024年中学办公费（9.25万元）保障学校的运转。

   实际完成情况：甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（中学2.25万）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   2024年中学办公费（9.25万元）项目全年预算数9.25万元，全年执行9.25万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学校的运转。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活，学校的运转。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学校的运转。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，学校的运转，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （八）退休人员（李爱英）建房费（2.264）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.26万元,执行数为2.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。退休人员（李爱英）建房费（2.264）项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   退休人员（李爱英）建房费（2.264）年初预算数0万元，全年预算数2.26万元，全年支出数2.26万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：退休人员（李爱英）建房费（2.264）保障教师的生活。

   实际完成情况：退休人员（李爱英）建房费（2.264）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   退休人员（李爱英）建房费（2.264）项目全年预算数2.26万元，全年执行2.26万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，教师的生活，教师测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （九）甘财教[2023]56号职业教育资金（64.77万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.38万元,执行数为2.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。甘财教[2023]56号职业教育资金（64.77万）项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   甘财教[2023]56号职业教育资金（64.77万）年初预算数0万元，全年预算数2.38万元，全年支出数2.378万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得9.99分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：甘财教[2023]56号职业教育资金（64.77万）保障学生生活。

   实际完成情况：甘财教[2023]56号职业教育资金（64.77万）已支出，剩余800元。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   甘财教[2023]56号职业教育资金（64.77万）项目全年预算数2.38万元，全年执行2.378万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （十）州财行[2023]236号关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15.1万元,执行数为13.95万元,完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况：剩余1.12万元。州财行[2023]236号关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   州财行[2023]236号 关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万年初预算数0万元，全年预算数15.1万元，全年支出数13.95万元，预算执行率92.57%，支标分值10分，按评分标准得9.25分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：州财行[2023]236号 关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万保障学生生活。

   实际完成情况：州财行[2023]236号 关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万已支出，剩余1.12万元。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   州财行[2023]236号 关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万项目全年预算数15.1万元，全年执行13.95万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （十一）州财行[2022]209号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（义务教育秋季寄宿生生活费390.56万）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.00039万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未支出。州财行[2022]209号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（义务教育秋季寄宿生生活费390.56万）

   项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   州财行[2022]209号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（义务教育秋季寄宿生生活费390.56万）年初预算数0万元，全年预算数0.00039万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，支标分值10分，按评分标准得0分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：州财行[2022]209号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（义务教育秋季寄宿生生活费390.56万）保障学生生活。

   实际完成情况：州财行[2022]209号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（义务教育秋季寄宿生生活费390.56万）未支出。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   州财行[2022]209号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（义务教育秋季寄宿生生活费390.56万）项目全年预算数0.00039万元，全年执行0万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   已上缴财政。

   （十二）甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.33万元,执行数为0.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金年初预算数0万元，全年预算数0.33万元，全年支出数0.33万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得0分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金保障学校运转。

   实际完成情况：甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金项目全年预算数0.33万元，全年执行0万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障学校运转。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障学校运转。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活，保障学校运转。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障学校运转，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （十三）2024年城乡义务教育奖补资金（94万）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。2024年城乡义务教育奖补资金（94万）项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   2024年城乡义务教育奖补资金（94万）年初预算数0万元，全年预算数1.5万元，全年支出数1.5万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：2024年城乡义务教育奖补资金（94万）保障学校运转。

   实际完成情况：2024年城乡义务教育奖补资金（94万）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   2024年城乡义务教育奖补资金（94万）项目全年预算数1.5万元，全年执行1.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活，保障学校运转。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活，保障学校运转。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活，保障学校运转。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障学校运转，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （十四）碌曲县中学尕藏吉丧葬费补发（5062.04元）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数0.5万元,执行数为0，5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。碌曲县中学尕藏吉丧葬费补发（5062.04元）项目绩效自评情况：

   1.项目支出预算执行情况

   碌曲县中学尕藏吉丧葬费补发（5062.04元）年初预算数0万元，全年预算数0.5万元，全年支出数0.5万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：碌曲县中学尕藏吉丧葬费补发（5062.04元）保障教师家属。

   实际完成情况：碌曲县中学尕藏吉丧葬费补发（5062.04元）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   碌曲县中学尕藏吉丧葬费补发（5062.04元）项目全年预算数0.5万元，全年执行0.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师家属。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师家属。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师家属。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，教师家属，家属测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （十五）州财行[2023]5号教育“三包”学前早午餐绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数20.2万元,执行数为20.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。州财行[2023]5号教育“三包”学前早午餐项目绩效自评情况

   1.项目支出预算执行情况

   州财行[2023]5号教育“三包”学前早午餐年初预算数0万元，全年预算数20.2万元，全年支出数20.2万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：州财行[2023]5号教育“三包”学前早午餐保障学生生活。

   实际完成情况：州财行[2023]5号教育“三包”学前早午餐已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   州财行[2023]5号教育“三包”学前早午餐项目全年预算数20.2万元，全年执行0.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （十六）2024年中学下半年班主任津贴（1.6万）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。2024年中学下半年班主任津贴（1.6万）项目绩效自评情况

   1.项目支出预算执行情况

   2024年中学下半年班主任津贴（1.6万）年初预算数0万元，全年预算数1.6万元，全年支出数1.6万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：2024年中学下半年班主任津贴（1.6万）保障教师生活。

   实际完成情况：2024年中学下半年班主任津贴（1.6万）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   2024年中学下半年班主任津贴（1.6万）项目全年预算数1.6万元，全年执行1.6万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障教师生活，教师测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （十七）2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）项目绩效自评情况

   1.项目支出预算执行情况

   2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）年初预算数0万元，全年预算数1.4万元，全年支出数1.4万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：22024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）保障教师生活。

   实际完成情况：2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）项目全年预算数1.4万元，全年执行1.4万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障教师生活，教师测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （十八）2024年中央经济困难学生补助（46万）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数3.79万元,执行数为3.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。2024年中央经济困难学生补助（46万）项目绩效自评情况

   1.项目支出预算执行情况

   2024年中央经济困难学生补助（46万）年初预算数0万元，全年预算数3.79万元，全年支出数3.79万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：2024年中央经济困难学生补助（46万）保障学生生活。

   实际完成情况：2024年中央经济困难学生补助（46万）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   2024年中央经济困难学生补助（46万）项目全年预算数3.79万元，全年执行3.79万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （十九）甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数1.78万元,执行数为1.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w项目绩效自评情况

   1.项目支出预算执行情况

   甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w年初预算数0万元，全年预算数1.78万元，全年支出数1.78万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w保障教师生活。

   实际完成情况：甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   甘财教（2022）57号2023年普通高中国家助学金资金（中央）58.81w项目全年预算数1.78万元，全年执行1.78万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （二十）甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）448w绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数0.52万元,执行数为0.52万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已全部上缴财政。甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）448w项目绩效自评情况

   1.项目支出预算执行情况

   甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）448w年初预算数0万元，全年预算数0.52万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，支标分值10分，按评分标准得0分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）448w保障教师生活。

   实际完成情况：甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）448w已全部上缴财政。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   甘财教（2022）50号2023年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）448w项目全年预算数0.52万元，全年执行0.52万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无。

   （二十一）2024年春季学期炊事员工资（中学2万）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。2024年春季学期炊事员工资（中学2万）项目绩效自评情况

   1.项目支出预算执行情况

   2024年春季学期炊事员工资（中学2万）年初预算数0万元，全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率100%，支标分值10分，按评分标准得10分。

   2.总体绩效目标完成情况分析

   本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

   预期目标：2024年春季学期炊事员工资（中学2万）保障教师生活。

   实际完成情况：2024年春季学期炊事员工资（中学2万）已全部支出完成。

   3.各项支标完成情况分析

   （1）成本支标

   经济成本支标：

   2024年春季学期炊事员工资（中学2万）项目全年预算数4万元，全年执行4万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。支标分值20分，得分20分。

   （2）产出支标

   数量支标：2024年我单位按照相关支标进行拨款。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   质量支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师生活。支标分值13.33分，自评得分13.33分。

   时效支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师生活。支标分值13.34分，自评得分13.34分。

   （3）效益支标

   经济效益支标：2024年我单位及时支出资金，保障了保障教师生活。支标分值20分，自评得分20分。

   （4）满意度支标

   服务对象满意度支标：2024年我单位及时支出资金，保障教师生活，学生测评满意度高。支标分值10分，自评得分10分。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   三、部门重点绩效评价结果

   主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

   名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。