目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

4、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

5、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

6、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

7、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

8、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

9、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

10、负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

二、机构设置

县委办公室现设5个内设科室，具体为：秘书一室、秘书二室、秘书三室、收发档案室、财务总务室。下属事业单位1个，具体为：县委信息化管理中心。加挂牌子4个，具体为：县档案局、机要和保密局、县国家保密局、县国家管理密码局。县委办公室共核定编制36名，其中：行政编制14名、事业编制16名、工勤编制6名。实有人员31名，其中公务员11名、事业干部11名、工勤人员6名，不占编十三类项目等人员3人；超空编情况：行政编制空编3个，事业编制空编3个，不存在超编情况。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为787.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少78.74万元,减少9.09%,主要原因是年内人员调动，以及缩减公务经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计783.08万元,其中：财政拨款收入780.71万元,占99.69%，其他收入2.37万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计784.35万元,其中：基本支出784.35万元,占100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为782.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少79.51万元,减少10.16%,主要原因是年内人员调动，以及缩减公务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出782.11万元,较上年决算数减少79.51万元,减少10.16%。主要原因是年内人员调动，以及缩减公务经费，严格贯彻落实“过紧日子”要求。

1．一般公共服务支出年初预算数为712.53万元,支出决算为782.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年底拨入红网建设款。

2．社会保障和就业支出年初预算数为118.92万元,支出决算为110.52万元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为44.38万元,支出决算为37.82万元,完成年初预算的85.2%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动。

4．住房保障支出年初预算数为55.21万元,支出决算为51.12万元,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出782.11万元。其中：

人员经费653.56万元,较上年决算数增加2.25万元,增加0.3%,主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资122.48万元、津贴补贴316万元、绩效工资13.62、社会保障缴费73.24万元，住房公积金51.12万元，对个人和家庭的补助39.24万元等。

公用经费128.54万元,较上年决算数减少81.91万元,下降38.92%,主要原因是减少经费开支。公用经费用途主要包括办公费40.7万元，印刷费1.3万元，水费5万元，邮电费3.63万元，差旅费2.34万元，维修（护）费50万元，会议费0万元，培训费0.1万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用12.34万元，办公设备购置0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出128.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费40.7万元，印刷费1.3万元，手续费0万元，邮电费3.63万元，差旅费2.34万元，维修（护）费50万元，会议费0万元，培训费0.1万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用12.34万元，办公设备购置0万元。机关运行经费较上年数减少81.91万元,下降38.92%,主要原因是减少经费开支。

本年度会议费支出0万元,主要原因是会议次数减少。

本年度培训费支出0.1万元，主要原因是开展行政执法网络培训。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则。绩效评价过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等环节和程序。前期准备主要为确定绩效评价对象和范围，收集整理部门支出绩效评价相关资料，与各种公开数据资料进行比对，核实分析资料的真实性、完整性和有效性，对照评价指标体系，与目标值、历史数据和计划数据等进行比较，形成汇总分析结果，对照评价指标体系分析评价并算出指标得分情况，梳理问题清单，形成评价初步结论。自评价对象为：一是中共碌曲县委办公室整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括碌财预[2023]229号关于申请解决党政专业视频会议系统备用核心设备建设经费的报告、拨2024年公益性岗位人员工伤保险、2022年退休人员（梁明光）职业年金做实资金、县委统办楼维修经费（862755.00）、调离人员（扎西才让）职业年金做实资金、2024年度2021、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费、碌财预[2023]229号党政专用视频会议系统建设项目2021年结转资金、退休人员（唐涛）建房补助及高寒补贴、工作经费、党政专用通信红网二级网延伸建设项目（二期）经费、调离人员（扎西才让）职业年金做实资金（1119.12）项目。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映，其中包括碌财预[2023]229号关于申请解决党政专业视频会议系统备用核心设备建设经费的报告、拨2024年公益性岗位人员工伤保险、2022年退休人员（梁明光）职业年金做实资金、县委统办楼维修经费（862755.00）、调离人员（扎西才让）职业年金做实资金、2024年度2021、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费、碌财预[2023]229号党政专用视频会议系统建设项目2021年结转资金、退休人员（唐涛）建房补助及高寒补贴、工作经费、党政专用通信红网二级网延伸建设项目（二期）经费、调离人员（扎西才让）职业年金做实资金（1119.12）项目等12个项目绩效自评结果。

（一）项目1-碌财预[2023]229号关于申请解决党政专业视频会议系统备用核心设备建设经费的报告

1、项目支出预算执行情况

2024年度党政专业视频会议系统备用核心设备建设经费年初预算数0万元，全年预算数8万元，全年支出数5.5万元，预算执行率68.86%，指标分值10分，按评分标准得6.88分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目分值90份，自评价得分90分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：高效监测各类计算设备，确保保密工作高质量完成

实际完成情况：完成机要保密监测设备购置，剩余部分上缴财政。并且能够将资源有效的利用起来，保证了项目按期完成。

1. 项目2-2024年公益性岗位人员工伤保险

   1、项目支出预算执行情况

2024年度公益性岗位人员工伤保险年初预算数0.67万元，全年预算数0.67万元，全年支出数0.06万元，预算执行率89.59%，指标分值10分，按评分标准得8.95分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分98.96分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时上缴2024年公益性岗位人员工伤保险，确保公益性岗位人员安全保障。

实际完成情况：按时上缴2024年公益性岗位人员工伤保险，确保公益性岗位人员安全保障，达到了预期效果。

（三）项目3-2022年退休人员（梁明光）职业年金做实资金

1、项目支出预算执行情况

2024年度2022年退休人员（梁明光）职业年金做实资金年初预算数9.71万元，全年预算数9.71万元，全年支出数9.71万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时足额缴纳职业年金做实资金。

实际完成情况：按时足额缴纳职业年金做实资金，确保退休人员及时享受退休待遇，推动社会更好发展。

（四）项目4-县委统办楼维修经费

1、项目支出预算执行情况

2024年度县委统办楼维修经费年初预算数0万元，全年预算数86.28万元，全年支出数48.52万元，预算执行率56.23%，指标分值10分，按评分标准得5.62分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.62分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：确保县委统办楼安全运行。

实际完成情况：及时维修维护统办楼各种设备及基础设施，确保县委统办楼安全运行。

（五）项目5-调离人员（扎西才让）职业年金做实资金

1、项目支出预算执行情况

2024年调离人员（扎西才让）职业年金做实资金年初预算数4.3万元，全年预算数4.3万元，全年支出数4.3万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：及时上缴调离人员（扎西才让）职业年金做实资金年。

实际完成情况：及时上缴调离人员（扎西才让）职业年金做实资金年。

1. 项目6-2024年度2021、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费（1-12）

1、项目支出预算执行情况

2024年度2021、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费（1-12）年初预算数2.1万元，全年预算数2.1万元，全年支出数1.91万元，预算执行率90.48%，指标分值10分，按评分标准得9.04分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.05分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：提高公益性岗位人员安全保障，确保公益性岗位人员生活质量。

实际完成情况：通过按月足额缴纳社保资金，公益性岗位人员生活质量明显提升。

（七）项目7-中共碌曲县委办公室党政专用视频会议系统建设项目

1、项目支出预算执行情况

中共碌曲县委办公室党政专用视频会议系统建设项目年初预算数0万元，全年预算数10.32万元，全年支出数10.32万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：党政专用视频会议室，为高标准、高质量完成建设任务，全州党政专用视频会议系统要坚持“统一规范、统一标准、可管可控、安全可靠”的原则，严格按照规范统一体系架构和设备技术标准进行建设，严格按照标准完成分会场环境设施改造和音频、视频、电源及接地系统的建设。

实际完成情况：严格按照规范统一体系架构和设备技术标准进行建设，严格按照标准完成分会场环境设施改造和音频、视频、电源及接地系统的建设。

（八）项目8-碌财预[2023]229号党政专用视频会议系统建设项目2021年结转资金

1、项目支出预算执行情况

碌财预[2023]229号党政专用视频会议系统建设项目2021年结转资金年初预算数0万元，全年预算数6万元，全年支出数6万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：为高标准、高质量完成建设任务，全州党政专用视频会议系统要坚持“统一规范、统一标准、可管可控、安全可靠”的原则，严格按照规范统一体系架构和设备技术标准进行建设，严格按照标准完成分会场环境设施改造和音频、视频、电源及接地系统的建设。。

实际完成情况：严格按照规范统一体系架构和设备技术标准进行建设，严格按照标准完成分会场环境设施改造和音频、视频、电源及接地系统的建设。

（九）项目9-退休人员（唐涛）建房补助及高寒补贴1、项目支出预算执行情况

退休人员（唐涛）建房补助及高寒补贴年初预算数0万元，全年预算数2.29万元，全年支出数2.29万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成支付退休人员（唐涛）建房补助及高寒补贴。

实际完成情况：及时支付退休人员（唐涛）建房补助及高寒补贴

1. 项目10-工作经费

   1、项目支出预算执行情况

工作经费年初预算数0万元，全年预算数10万元，全年支出数8.86万元，预算执行率88.6%，指标分值10分，按评分标准得8.86分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分93.25分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：用于支付报刊杂志费、消耗用品费，以及其他工作费用。

实际完成情况：支付完成报刊杂志费、消耗用品费，以及其他工作费用。

（十一）项目11-党政专用通信红网二级网延伸建设项目（二期）经费

1、项目支出预算执行情况

2024年度党政专用通信红网二级网延伸建设项目（二期）经费年初预算数0万元，全年预算数80.69万元，全年支出数0万元，预算执行率0，指标分值10分，按评分标准得0分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分87分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：高质量完成红网二级网延伸建设项目。

实际完成情况：项目暂未开工，未支付。

1. 项目12- 调离人员（扎西才让）职业年金做实资金（1119.12）

   1、项目支出预算执行情况

2024年调离人员（扎西才让）职业年金做实资金（1119.12）年初预算数0万元，全年预算数1.12万元，全年支出数1.12万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：调离人员（扎西才让）职业年金做实资金

实际完成情况：及时上缴调离人员（扎西才让）职业年金做实资金

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三)部门绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分83.89分，自评结果为“优秀”。

目前，我办财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】