目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）在乡党委、政府的领导下开展工作；

（二）负责贯彻执行国家预算管理相关法律、法规、规章和制度，制定全系统预算管理实施办法和规章、制度；

（三）负责拟定年度预算管理工作目标、工作计划；

（四）负责草拟年度部门预算方案，科学安排基本支出和项目支出预算，编报全系统年度部门预算；

（五）负责根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见；

（六）负责全系统预算执行情况日常监督检查，按要求开展预算执行情况分析，控制无预算支出和改变资金用途支出；

（七）负责开展全系统税务经费保障情况的调研分析工作，积极研究解决预算管理工作中出现的新情况、新问题；

（八）负责财政下达预算指标的核对工作，并办理预算批复；

（九）负责布置、汇总、审核、上报部门决算，批复各地年度决算；

（十）负责全系统财政供养人员信息资料的汇总、审核上报工作；

（十一）负责会计协会相关工作；

（十二）负责协助做好全系统预算管理人员业务培训工作；

（十三）负责与本级财政等政府相关部门的协调工作；

（十四）负责办理处领导交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县阿拉乡人民政府现有编制59个，其中行政编20名，工勤编制2名，事业编制37名。现有正式职工42名，其他工勤人员10名。

（一）阿拉乡设置党政机构4个，均为股级。

1.党政综合办公室。负责乡党委、政府日常工作和机关后勤工作；负责政协委员联络相关工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传和意识形态、精神文明建设工作；负责文秘、档案、保密、史志工作；负责全面深化改革工作；负责巡视巡察和反馈问题整改工作。

2.党建工作办公室。负责乡党的建设、基层组织建设、组织人事、机构编制工作；负责工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡项目建设、城建规划、住房保障、道路交通、水务、自然资源、能源工作；负责辖区内应急管理、应急救援、安全生产监管、防灾减灾救灾工作；负责生态环境保护、辖区内污染防治，及时报告和参与查处突发重大污染事故，协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉，组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作；负责乡财政预算、惠农资金核算核拨、金融及资金监管、国有资产监督管理、村级集体经济资产与财务管理；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口和计划生育、中藏医药管理、防疫；负责民政事务、社会救助、残疾人救助、人力资源和社会保障、劳务、社会保险、医疗保障工作；负责产业发展、乡村建设和乡村振兴战略实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；负责市场监管、招商引资、优化营商环境；负责统计工作；负责审计工作；负责乡行政许可事项审批和全过程监督。

4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责乡统战和民族宗教、政法、社会工作统筹，负责基层民主政治建设、法制建设、平安建设、村治理；负责综治维稳、国家安全、禁毒、反邪教工作；负责信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区社会稳定；负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办；负责志愿服务工作。按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。设置人民代表大会办公室，负责乡人民代表大会的日常工作。

（二）阿拉乡设置事业单位3个，均为公益一类财政全额拨款事业单位，综合执法队机构规格为正科级，农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）机构规格均为副科级。

1.农业农村综合服务中心。负责本乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内动植物疫病防控工作；负责辖区内农牧业产品质量检测服务工作。

2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普、健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动，持续深入推进移风易俗等工作；负责新时代文明实践内容建设、平台搭建；及时总结推广开展文明实践活动的有效做法、典型经验和鲜活案例；配合开展本乡各类群众性文明创建创评活动和移风易俗、弘扬时代新风行动。负责本乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。负责本乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责本乡文化相关工作，负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责本乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。

3.综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、渔业、草原、自然资源、村乡规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

见附件

收入决算表

见附件

支出决算表

见附件

财政拨款收入支出决算总表

见附件

一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1883.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加634.03万元,增加50.74%,主要原因是一般公共服务支出、农林水支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1883.58万元,其中：财政拨款收入1883.58万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1876.09万元,其中：基本支出1011.32万元,占53.91%；项目支出864.77万元,46.09%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1816.07万元。与上年相比,各增加566.62万元,增加,45.34%。主要原因主要原因是卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出1811.07万元,较上年决算数增加561.52万元,增加 44.94%。主要原因是基本、项目支出较上年增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为942.24万元,支出决算为942.24万元,完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为54.18万元,支出决算为54.18万元,完成年初预算的100%。

4.农林水支出年初预算数为271.42万元,支出决算为271.42万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为83.1万元,支出决算为83.1万元,完成年初预算的100%。

6.其他支出年初预算数为312.08万元,支出决算为312.08万元,完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出年初预算数为49.99万元,支出决算为39.99万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1811.07万元。其中：

人员经费922.28万元,较上年决算数减少30.2万元,下降3.2%,主要原因是人员减少，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。

公用经费89.04万元,较上年决算数减少9..04万元,下降9.2%，主要原因是本年度差旅费、劳务费较上年减少，本年度未产生咨询费、印刷费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出89.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少9.04万元,下降9.2%,主要原因是本年度差旅费、劳务费较上年减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.5万元,其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.5万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度城乡社区支出年初预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.49万元,支出决算为4.49万元,较上年决算数增加1.93万元,减少75.39%,主要原因是旧公务车年代久远，乡政府离县城元，路况不好，产生的维修费较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.49万元,支出决算为4.49万元,较上年决算数增加1.93万元,减少75.39%,主要原因是旧公务车年代久远，乡政府离县城元，路况不好，产生的维修费较多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.49万元,支出决算为4.49万元,较上年决算数增加1.93万元,减少75.39%,主要原因是旧公务车年代久远，乡政府离县城元，路况不好，产生的维修费较多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目7个,共涉及资金630万元,占一般公共预算项目支出总额的72.85%。共组织对新建阿拉乡田多篮球场建设项目；碌曲县2024年阿拉乡干部职工周转房提升改造目、阿拉乡生态文明小康村基础设施建设维修项目、重大项目前期费项目、阿拉乡扶持洮洲藏地特色农牧资源开发有限责任公司项目、吉扎和谐寺庙建设经费项目、扶持阿拉乡诺瑞种养殖合作社、阿拉乡田多村诺金养殖种植专业合作社目等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出630万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目7个,共涉及资金630万元,占一般公共预算项目支出总额的72.85%。共组织对新建阿拉乡田多篮球场建设项目；碌曲县2024年阿拉乡干部职工周转房提升改造目、阿拉乡生态文明小康村基础设施建设维修项目、重大项目前期费项目、阿拉乡扶持洮洲藏地特色农牧资源开发有限责任公司项目、吉扎和谐寺庙建设经费项目、扶持阿拉乡诺瑞种养殖合作社、阿拉乡田多村诺金养殖种植专业合作社目等7个项目开展了部门重点评价

新建阿拉乡田多篮球场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

碌曲县2024年阿拉乡干部职工周转房提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为550万元,因年底资金到账，按照施工进度，执行数为285.18万元,完成预算的51.8%。

阿拉乡生态文明小康村基础设施建设维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

重大项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。

阿拉乡扶持洮洲藏地特色农牧资源开发有限责任公司项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

吉扎和谐寺庙建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

扶持阿拉乡诺瑞种养殖合作社、阿拉乡田多村诺金养殖种植专业合作社项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三)部门绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分96分，自评结果为“优秀”。

目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】