目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、机构设置

碌曲县阿拉乡中心小学现有事业单位1个。“机构人员情 况表”中“其他人员”的具体构成情：

碌曲县阿拉乡中心小学年末实有人数为69人，退休8人，编制人数总有22人，超编39个。所属单位1个村级小学、3所幼儿园。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1419.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.02万元，下降1.25%，主要原因是使用非财政拨款结余

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1409.08万元,其中：财政拨款收入1405.88万元,占99.77%；其他收入3.20万元,占0.23%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1412.80万元,其中：基本支出1412.80万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1405.88万元。与上年相比,各减少21.22万元，下降1.49%。主要原因是本年度上级部门经费拨付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1404.58万元,较上年决算数减少21.53万元，下降1.51%。主要原因是特岗教师转正工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1404.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.11万元,占0.65%；教育支出1081.47万元,占77.00%；社会保障和就业支出136.79万元,占9.74%；卫生健康支出73.98万元,占5.27%；住房保障支出103.24万元,占7.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1152.25万元,支出决算为1404.58万元,完成年初预算的121.90%。其中：

1．教育支出年初预算数为832.30万元,支出决算为1081.47万元,完成年初预算的129.94%,决算数大于预算数的主要原因是特岗教师转正工资支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为143.68万元,支出决算为136.79万元,完成年初预算的95.21%,决算数小于预算数的主要原因是特岗教师转正工资支出增加、学生数减少。    3．卫生健康支出年初预算数为79.11万元,支出决算为73.98万元,完成年初预算的93.51%,决算数小于预算数的主要原因是特岗教师转正工资支出增加、学生数减少。

4．住房保障支出年初预算数为97.16万元,支出决算为103.24万元,完成年初预算的106.26%,决算数大于预算数的主要原因是特岗教师转正工资支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.58万元。其中：

人员经费1322.17万元,较上年决算数减少53.42万元，下降3.88%,主要原因是本年度有一人离岗创业。人员经费用途人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费82.41万元,较上年决算数增加31.89万元，增长63.13%,主要原因是本单位向教育局、财政局申请了一部分公用经费补助。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：购买学校乡村少年宫设备及办公耗材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数减少7.54万元，下降96.38%,主要原因是本年度外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.47万元,其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金1404.58万元,占一般公共预算项目支出总额的97.23%。对2024年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2024年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助），2024年城乡义务教育补助资金（中央公用经费），2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（寄宿生生活补助），人员类“保工资”项目，2024年教师绩效工资、财预〔2024〕124号 2014年10至2024年3月份单位部分职业年金，甘财教（2022）57号2024年学前教育减免保教费资金106.08w，州财行［2024］005号关于下达涉藏州县2022年教育“三包”经费补助资金的通知，碌财预〔2024〕229号2024年春季学校炊事员工资，甘财教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万等

2. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）等27个项目绩效自评结果。

1. 项目1（2024年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助））项目年初预算数29.80万元，全年预算数29.80万元，全年执行数29.80万元，预算执行率100%

2. 甘财教（2022）50号2024年城乡义务教育补助资金（中央公用经费）468w项目年初预算数27.13万元，全年预算数27.13万元，全年执行数27.13万元，预算执行率100%。

3. （2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金寄宿生生活补助）项目年初预算数65.56万元，全年预算数65.56万元，全年执行数65.56万元，预算执行率100%。

4. 州财行〔2024〕15号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金，项目年初预算数1.2万元，全年预算数1.2万元，全年执行数1.2万元，预算执行率100%。

5. 2022年教师绩效工资，项目年初预算数18.12万元，全年预算数18.12万元，全年执行数18.12万元，预算执行率100%。

6. （甘财教〔2022〕61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万）项目年初预算数5.2万元，全年预算数5.2万元，全年执行数5.2万元，预算执行率100%。

三、部门重点绩效评价结果

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。