目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金和其它非税收入。

5.制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度，负责县级政府采购管理工作。

6.负责拟定行政事业单位国有资产管理规章制度和全县统一规定的资产配置标准，并监督执行。负责拟订全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8.管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出以及中、省、市政府性投资项目的财政拨款。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。负责会计专业技术职称的考试工作，指导管理社会审计和社会中介机构的执业行为。

11、负责全县农业综合开发财务管理工作。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，掌握财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的对策和建议。

14、负责统一管理全县财政系统行政复议工作。

二、机构设置

机构设置财政部门预算包括：财政本级预算，具体如下

：1.碌曲县财政局

2.碌曲县财政国库集中收付中心

3.政府采购办

4.碌曲县道路交通事故社会救助基金管理中心

5、财政支农服务中心

行政编制7人，事业编制26名，实有人数30人，退休人员7人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

见附件

收入决算表

见附件

支出决算表

见附件

财政拨款收入支出决算总表

见附件

一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1884.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加241.42万元,增长14.69%,主要原因是减少了应急广播平台建设专项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1884.43万元,其中：财政拨款收入1884.43万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1884.43万元,其中：基本支出924.68万元,占支出合计的49.07%；项目支出959.75万元,支出合计的50.93%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1884.43万元。与上年相比,各增加241

42万元,增长14.69%。主要原因是增加了综合改革转移支出专项经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出1884.43万元,较上年决算数增加241.42万元，增长14.69%。主要原因是增加了综合改革转移支出专项经费等。

1．一般公共服务支出年初预算数为1289.46万元,支出决算为1884.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了综合改革转移支出专项经费等。

8．社会保障和就业支出年初预算数为58.56万元,支出决算为72.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数调整而增加决算数。

9．卫生健康支出年初预算数为37.49万元,支出决算为34.04万元,完成年初预算的70.79%,决算数小于预算数的主要原因退休人员增加，在职人员减少。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是支付了应急广播管理平台项目的工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出924.68万元。其中：

人员经费573.81万元,较上年决算数增加24.03万元，增长4.3%,主要原因是在职人员调整基本工资及高海拔地区折算工龄工资等。人员经费用途主要包括基本工资118.53万元、津贴补贴296.2万元、社会保障缴费139.56万元，对个人和家庭的补助19.52万元。

公用经费350.87万元,较上年决算数增加313.61万元,增长841.68%,主要原因是本年27个各类系统维护费决算录入公用经费，上年决算录入项目。公用经费用途主要包括办公费36.28万元，印刷费1.7万元，手续费0万元，水费1万元，电费2.03万元，邮电费0.33万元，差旅费11.62万元，维修（护）费64万元，会议费0万元，培训费35.4万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用8.9万元，办公设备购置2.1万元，信息网络系统维护费187.54万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出350.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费36.28万元，印刷费1.7万元，手续费0万元，邮电费0.33万元，差旅费11.62万元，水费1万元，电费2.03万元，维修（护）费64万元，会议费0万元，培训费35.4万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用8.9万元，办公设备购置2.1万元，信息网络系统维护费187.54万元。

本年度会议费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合51.66万元,其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府货物支出占7.3%，政府采购服务支出47.9万元，政府采购服务支出占92.7%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。较上年决算数增加0万元,增加0%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目38个,共涉及资金1357.8万元,占一般公共预算项目支出总额1279.7万元的94.25%。项目;1.云专线业务费;2.惠民惠农财政补贴发放管理系统运维费;3.全县行政事业单位预算管理一体化系统维护费; 4.碌曲县财政局内部控制咨询服务费;5.2024年《每日电讯》征订费;6.碌曲县财政局管理一体化系统代码级运维服务费;7.职业年金;8.碌办发[2024]5号公务员奖励养奖金;9.行政事业单位资产管理信息系统、月报系统服务费;10.国库集中支付电子化软件系统运维费;11.甘财预[2024]8号2023年市县财政预算绩效管理考核奖励奖金;12.2024年财政电子票据管理系统运行维护费;13.碌财预[2023]999号财政自身能力建设经费;14.州财预[2023]38号财政自身能力建设费;15.国库无纸化系统运维费;16.全面实施预算绩效管理服务费;17.地方政府专磺债券项目再评估费用;18.2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费补贴（1-12月）;19.2024年网上商城购买服务费;20.甘财行[2023]47号2024年财税监管经费（统战特需费）;21.全县采购360终端安全管理系统购置费;22.2024年财政专网费、光纤费;23.2024年全县行政事业单位财务软件维护费;24.碌曲县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价服务费;25.财政自身能力建设资金;26.公用经费；27.地方政府债务性系统及全口径债务检测平台项目年度运维费等38个项目开展了部门重点评价,28.2023年农村综合改革转移支付资金（省级）；29.2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金（省级）支出；30.2024年中央和省级农村综合改革转移支付支出；31.2023年中央和省级农村综合改革转移支付资金（中央）支出；32.2023年农村综合改革转移支付资金（中央）支出；33.2023年农村综合改革转移支付资金（省级）支出；34.2023年农村综合改革县级配套资金支出；35.2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金支出；36.2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金（中央）支出；37.2024年农村综合改革县级配套资金支出；38.2022年中央和省级农村综合改革转移支付（省级）支出。

从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映等38个项目绩效自评结果。

云专线业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。

惠民惠农财政补贴发放管理系统运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.25万元,执行数为3.25万元,完成预算的100%。

全县行政事业单位预算管理一体化系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

碌曲县财政局内部控制咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

2024年《每日电讯》征订费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.78万元,执行数为0.78万元,完成预算的100%。

碌曲县财政局管理一体化系统代码级运维服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.62万元,执行数为4.62万元,完成预算的100%。

职业年金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为6.18万元,执行数为6.18万元,完成预算的100%。

碌办发[2024]5号公务员奖励养奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。

行政事业单位资产管理信息系统、月报系统服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

国库集中支付电子化软件系统运维费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

甘财预[2024]8号2023年市县财政预算绩效管理考核奖励奖金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为90万元,执行数为64.72万元,完成预算的71.91%。按工作进度支出，预计2025年继续支出。

2024年财政电子票据管理系统运行维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

碌财预[2023]999号财政自身能力建设经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.77分。项目全年预算数为1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算的100%。上年结转数。

州财预[2023]38号财政自身能力建设费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为32.57万元,执行数为31.59万元,完成预算的97%。未完成原因留质保金。

国库无纸化系统运维费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.87万元,执行数为1.87万元,完成预算的100%。

全面实施预算绩效管理服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.8万元,完成预算的99.6%。

地方政府专磺债券项目再评估费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.4万元,执行数为29.4万元,完成预算的100%。

2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费补贴（1-12月）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.75万元,执行数为3.75万元,完成预算的100%。

2024年网上商城购买服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的100%。

甘财行[2023]47号2024年财税监管经费（统战特需费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

全县采购360终端安全管理系统购置费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。

2024年财政专网费、光纤费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数7.6万元,执行数为7.6万元,完成预算的100%。

2024年全县行政事业单位财务软件维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。

碌曲县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。

财政自身能力建设资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.48分。项目全年预算数为50万元,执行数为27.97万元,完成预算的85.48%。未完成主要原因按工作进度支出，预计2025年继续支出。

公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.26分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.42万元,完成预算的94.19%。2025年继续支出。

地方政府债务性系统及全口径债务检测平台项目年度运维费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

2023年农村综合改革转移支付资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。结转上年数为7.530495万元，,执行数为7.498395万元，完成预算99.57%。发现的主要问题及原因：剩余资金为招标差价。下一步改进措施：无。

2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金（省级）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.37分。项目预算数为200万元，执行数191.47919万元，完成预算的95.73%。

2024年中央和省级农村综合改革转移支付支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.79分。项目预算数为71万元，执行数为69.52145万元，完成预算97.91%。

2023年中央和省级农村综合改革转移支付资金（中央）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.13分。结转上年数为8.812205万元，执行数为8.812205万元，完成预算100%，决算数等于结转数。

2023年农村综合改革转移支付资金（中央）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.97分。结转上年数为5.01615万元，执行数为4.99915万元，完成预算99.66%，决算数小于结转数的主要原因是剩余资金项目招标差价。

2023年农村综合改革转移支付资金（省级）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.94分。结转上年数为5.205355万元，执行数为5.193855万元，决算数小于结转数的主要原因是剩余资金项目招标差价。

2023年农村综合改革县级配套资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。结转上年数为9.504149万元，执行数为9.486825万元，完成预算99.81%决算数小于结转数的主要原因是剩余资金项目招标差价。

2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.59分。结转上年数为21.614613万元，执行数为20.738073万元，决算数小于结转数的主要原因是剩余资金项目招标差价。

2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金（中央）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.78分。预算数为345万元，执行数为337.29968万元，完成预算97.76%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金项目质量保证金。

2024年农村综合改革县级配套资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.71分。结转上年数为310万元，执行数为301.126359万元，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金项目质量保证金。

2022年中央和省级农村综合改革转移支付（省级）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.66分。结转上年数为3.5949万元，执行数为3.5949万元，决算数等于结转数。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三)部门绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分94.53分，自评结果为“优秀”。

目前，我局财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务股室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】