目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县草原工作站承担着全县草原生态保护与建设和草原技术指导推广与示范性工作。

其主要职能是：认真贯彻执行国家和省州有关草原畜牧业方面的法律、法规和方针、政策；负责编制全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全县天然草原、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作；承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的监测预警及防控工作；承担全县草原的动态监测工作；承担全县草原保护建设利用项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作；承担全县草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务，信息交流等工作。

二、机构设置

碌曲县草原工作站现设办公室、草原植保、草原监测和财务室四个科室。现有在职职工 16名。专业技术人员13人，大专以上学历15人，专业技术人员中有农业技术推广研究员1人，高级畜牧师3人，畜牧师5人，助理畜牧师3人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1101.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加132.69万元，增长13.70%，主要原因是主要原因是项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1079.66万元,其中：财政拨款收入1040.82万元,占96.40%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入38.83万元,占3.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1095.85万元,其中：基本支出416.13万元,占37.97%；项目支出679.72万元,占62.03%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1040.82万元。与上年相比,各增加104.90万元，增长11.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出1040.82万元,较上年决算数增加104.90万元，增长11.21%。主要原因项目资金增多。

1．社会保障和就业支出年初预算数为57.80万元,支出决算为71.02万元,完成年初预算的122.87%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资晋升后工资基数增大。

2．卫生健康支出年初预算数为23.01万元,支出决算为25.11万元,完成年初预算的109.14%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资晋升后工资基数增大。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是根据相关要求购买办公用品首先节能和环保类。

4．农林水支出年初预算数为243.55万元,支出决算为899.40万元,完成年初预算的369.29%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资晋升后工资金额增大。

5．住房保障支出年初预算数为28.49万元,支出决算为29.15万元,完成年初预算的102.29%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资晋升后工资基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出382.99万元。其中：

人员经费371.91万元,较上年决算数增加24.92万元，增长7.18%,主要原因是职工工资晋升后工资金额增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费11.08万元,较上年决算数增加1.48万元，增长15.42%,主要原因是部分办公设施更新。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出11.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加1.48万元，增长15.42%,主要原因是部分办公设施更新。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计527.50万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出527.50万元。授予中小企业合同金额527.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额527.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于草原监测。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数减少0.31万元，下降23.86%,原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数减少0.31万元，下降23.86%,原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目8个,共组织对草原有害生物监测预警站能力提升建设甘财资环【2021】121号、甘财资环【2023】39号2023年中央林业草原改革发展资金、甘财资环【2023】110号2024年中央林业草原改革发展资金鼠害防治30万亩，虫害防治20万亩、甘财资环【2023】110号林业草原改革发展资金全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助（5.05万元）、甘财资环【2024】52号关于下达2024年中央草原改革发展资金（第二批）、甘财资环【2023】76号第一批草原植被恢复费、甘财资环【2023】130号2023年第二批草原植被恢复费、根据民发【2011】192号文件规定核发一次性抚恤金（刘玉英）等8个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映草原有害生物监测预警站能力提升建设甘财资环【2021】121号、甘财资环【2023】39号2023年中央林业草原改革发展资金、甘财资环【2023】110号2024年中央林业草原改革发展资金鼠害防治30万亩，虫害防治20万亩、甘财资环【2023】110号林业草原改革发展资金全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助（5.05万元）、甘财资环【2024】52号关于下达2024年中央草原改革发展资金（第二批）、甘财资环【2023】76号第一批草原植被恢复费、甘财资环【2023】130号2023年第二批草原植被恢复费、根据民发【2011】192号文件规定核发一次性抚恤金（刘玉英）等7个项目绩效自评结果。

草原有害生物监测预警站能力提升建设甘财资环【2021】121号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.91分。项目全年预算数168750元，全年支出数161450元，预算执行率95.67%

甘财资环【2023】39号2023年中央林业草原改革发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数600000元，全年支出数599580元，预算执行率99.93%。

甘财资环【2023】110号2024年中央林业草原改革发展资金鼠害防治30万亩，虫害防治20万亩项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.31分。项目全年预算数150万元，全年支出数149.5万元，预算执行率99.66%。

甘财资环【2023】110号林业草原改革发展资金全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助（5.05万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.97分。项目全年预算数4.2万元，全年支出数4.2万元，预算执行率100%。

甘财资环【2024】52号关于下达2024年中央草原改革发展资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为58.49分。项目全年预算数30万元，全年支出数10.486元，预算执行率34.95%。

甘财资环【2023】76号第一批草原植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数213万元，全年支出数212.8万元，预算执行率99.9%。

甘财资环【2023】130号2023年第二批草原植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.78分。项目全年预算数219万元元，全年支出数204.1902万元，预算执行率93.69%。

根据民发【2011】192号文件规定核发一次性抚恤金（刘玉英）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数14.9696万元，全年支出数14.9696万元，预算执行率100%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三) 部门绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分94.67分，自评结果为“优”。

 

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

• 附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】