目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律，组织实施全县动物防疫工作，负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查;负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预 警预报工作;负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作;负责人畜共患病及重点病的防疫工作;负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动 物疫病预防控制和疫情扑灭工作;负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实 验室信息系统的管理工作;同时负责全县动物防疫人员的技能培训，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、建档及免疫证发放等工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为10个事业编制；本单位在职人员有14人，退休7人，遗属11人,超编4人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为367.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少32.19573万元,8.06%,主要原因是减少了动物防疫专项经费及抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计367.17万元,其中：财政拨款收入367.17万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计367.17万元,其中：基本支出367.17万元,占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为367.17万元。与上年相比,各减少32.19573万元,减少,8.06%，主要原因是减少了动物防疫专项经费及抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出360.91万元,较上年决算数减少38.46万元,减少,10.7%，主要原因是减少了动物防疫专项经费及抚恤金。

1．一般公共服务支出年初预算数为306.59万元,支出决算360.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

8．社会保障和就业支出年初预算数为42.24万元,支出决算为41.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

9．卫生健康支出年初预算数为20.14万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调整增加。

12、农林水支出年初预算数为218.58万元,支出决算为273.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因动物卫生监管经费增加，抚恤金增加。

19．住房保障支出支出年初预算数为25.63万元,支出决算为25.45万元,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出367.15万元。其中：

人员经费330.47万元,较上年决算数增加17.45万元,增加5.6%,主要原因是在职人员工资调整及抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资60.57万元、津贴补贴160.68万元、绩效工资5.59万元、社会保障缴费41.19万元，对个人和家庭的补助28.03万元。

公用经费36.67万元,较上年决算数减少49.68万元,下降57.5%,主要原因是动物疫病专项经费的减少。公用经费用途主要包括办公费33.26万元，印刷费0.2516万元，电费1.3465万元，手续费0万元，邮电费0.37万元，差旅费1.6152万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费1.3万元，劳务费0.2万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用0万元，办公设备购置0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

公用经费36.67万元,较上年决算数减少49.68万元,下降57.5%,主要原因是动物疫病专项经费的减少。公用经费用途主要包括办公费33.26万元，印刷费0.2516万元，电费1.3465万元，手续费0万元，邮电费0.37万元，差旅费1.6152万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费1.3万元，劳务费0.2万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用0万元，办公设备购置0万元。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位纳入自评范围的项目有6个，共计59.87万元，其中2024年省级动物防疫及检测监管等经费20万元；2024年省级动物防疫及检测监管等经费(基层人员补助经费3.39万元；2024年动物防疫基层工作人员补助经费2.88万元元，“先打后补”经费4万元；2023年环境卫生整治专项补助10万元；2023年度村级防疫员报酬9.6万元元；2023年环境卫生整治专项补助10万元；从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

2024年，本部门（单位）预算支出项目6个，当年财政拨款59.87万元，全年支出35.6698元，执行率59.57%。通过自评，有2个项目结果为“优”,4个项目为“平”。分项目自评情况分析如下：

2024年省级动物防疫及检测监管等经费（基层动物防疫人员补助经费）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.39万元,执行数为3.39万元,完成预算的100%。

2023年中央动物防疫等补助经费（2022年动物防疫基层工作人员补助经费）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.56分。项目全年预算数为6.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的42%。

2023年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金（动物防疫及检测监管等经费）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.8万元,完成预算的98.99%。

2023年环境卫生整治专项补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%，结算账户冻结未支付。

州财预（2023）50号2023年环境卫生整治专项补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%，结算账户冻结未支付。

2023年度村级防疫员报酬专项资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三) 部门绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分96分，自评结果为“优秀”。

(一)我中心高度重视预算绩效管理，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，并召开会议研究，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了动物疫病预防预算绩效管理制度。

(二)我中心在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我中心的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为单位长远发展提供坚实保障。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】