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甘公网安备 62302602000001号 网站标识码：6230260001 主办：碌曲县人民政府办公室
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
发展规划编制
贯彻执行国家和省、州国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
统筹协调经济社会发展，研究提出全县经济社会发展总量平衡、结构调整等目标和政策建议。
经济体制改革
指导推进和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案。
协调推进供给侧结构性改革，推动完善社会主义市场经济体制。
固定资产投资管理
负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目，负责重大建设项目稽察。
价格管理
贯彻执行国家价格政策，组织实施价格改革方案。
负责全县价格总水平调控，管理重要商品和服务价格，开展价格监督检查。
区域协调发展
协调落实区域协调发展战略，组织拟订区域经济发展规划。
推进全县新型城镇化建设，统筹协调县域经济发展。
能源管理
负责全县能源发展规划和政策的拟订与实施。
协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源资源节约和综合利用。
粮食和物资储备
负责全县粮食流通和物资储备管理，拟订粮食和物资储备规划。
组织实施粮食收购、储存、轮换和投放，保障粮食安全。
社会事业发展
协调社会事业发展和改革，推进基本公共服务体系建设。
统筹推进全县社会信用体系建设。
二、机构设置
碌曲县发展和改革局共设置8个内设科室：
行政综合类
办公室：负责机关日常运转、综合协调、文电会务、政务公开等工作。
财务审计科：负责部门预算管理、专项资金监管和内部审计工作。
业务管理类
发展规划科：负责拟订全县国民经济和社会发展中长期规划，组织重大规划评估。
投资管理科：负责政府投资项目审批、重大建设项目协调推进。
经济体制改革科：负责经济体制改革政策研究，推进重点领域改革。
专项领域类
农村经济科：负责农业农村经济发展规划，统筹乡村振兴项目。
能源交通科：负责能源发展规划和交通基础设施项目协调。
支持保障类
党建办公室：负责机关党建和党风廉政建设工作。
县发展和改革局现有行政机构1个，本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工48人,退休29人、遗属9人。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（上述表见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6158.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少3313.49万元，下降34.98%，主要原因是减少了项目款的拨入。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计688.19万元,其中：财政拨款收入688.19万元,占100.00%。
支出决算情况说明
2024年度支出合计6153.43万元,其中：基本支出1017.67万元,占16.54%；项目支出5135.76万元,占83.46%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6158.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少3313.49万元，下降34.98%，主要原因是减少了项目款的拨入
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出4115.06万元,较上年决算数减少5351.86万元，下降56.53%。社会保障和就业支出年初预算数为130.88万元,支出决算为145.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加和调整等。
9．卫生健康支出年初预算数为57.63万元,支出决算为54.58万元,完成年初预算的94.70%,决算数大于预算数的主要原因人员养老工资基数调整。
12、农林水支出年初预算数为1500.00万元,支出决算为122.74万元,完成年初预算的8.18%,
19．住房保障支出支出年初预算数为77.51万元,支出决算为86.82万元,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。
20.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为58.00万元，决算数大于预算数的主要原因是这笔款项是支付的为烈士陵园提升改造项目款前期款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.67万元。其中：人员经费952.91万元,较上年决算数增加88.59万元，增长10.25%,,主要原因是在职人员工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资214.15万元、津贴补贴430.90万元、绩效工资9.88万元、社会保障缴费0万元，对个人和家庭的补助66.22万元。
公用经费46.04万元,较上年决算数增加38.02万元，增长107.43%,主要原因是办公经费有所增加，部分上年度专项经费结转成公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费46.04万元，印刷费1万元，电费0万元，邮电费2.88万元，差旅费5.85万元，维修（护）费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，其他交通费用9万元，办公设备购置0万元。
七、机关运行经费支出情况说明
公用经费64.76万元,较上年决算数增加13.26万元，增长25.74%,,主要原因是办公经费有所增加，部分上年度专项经费结转成公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费51.18万元，印刷费1.89万元，电费0.34万元，邮电费0.95万元，差旅费1.1万元，维修（护）费7.3万元，公务接待费0万元，劳务费3.7万元，其他交通费用5.1万元，办公设备购置0万元。
八、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位纳入自评范围的项目有4个，2024年碌曲县退发展和改革局预期绩效目标：第一项2024年县级储备粮利费补贴项目，主要用于粮食储备更换补助支出，完成配套资金55万元。第二项州财农[2023]70号农产品成本调查专项中央补助资金，主要用于农产品成本调查费用支出，完成配套资金0.81万元。第三项关于解决西城铁路站房增加面积资金，完成配套资金300万元，主要用于西城铁路在站房时增加面积补助资金的支出。第四项重大项目前期费资金，主要用于全县各项重大项目前期费用县级配套资金的支出，完成项目支出总金额为1000万元，实际完成情况：2024年度已完成以上4项项目。
(二)绩效自评结果
1.项目绩效目标自评表
2024年，本部门（单位）预算支出项目4个，当年财政拨款10626.94万元，2024年度项目支出全年预算数10626.94万元，实际支出数5172.02万元，项目支出预算执行率为48.66%。通过自评，有4个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：
2024年县级储备粮利费补贴项目，主要用于粮食储备更换补助支出自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。
州财农[2023]70号农产品成本调查专项中央补助资金，主要用于农产品成本调查费用支出自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.33分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。
三项关于解决西城铁路站房增加面积资金，完成配套资金300万元：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。
四项重大项目前期费资金，主要用于全县各项重大项目前期费用县级配套资金的支出，完成项目支出总金额为1000万元：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。
(三) 部门绩效评价结果
2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分96分，自评结果为“优秀”。
(一)我局高度重视预算绩效管理，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，并召开会议研究，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了动物疫病预防预算绩效管理制度。
(二)我局在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为单位长远发展提供坚实保障。
（三）单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【部门决算表.xlsx】
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