目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令?发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算?管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产?维护社会秩序?保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据《中共碌曲县委办公室碌曲县人民政府办公室关于印发<碌曲县尕海镇职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（碌办字〔2024〕59号）文件，尕海镇设置事业单位3个，均为公益一类财政全额拨款事业单位，综合执法队机构规格为正科级，农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）机构规格均为副科级。

行政编制21名，工勤编制2名，事业编制37名，实有人数64人，退休人员8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2388.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少667.64万元,21.85%,主要原因是项目资金减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2388.36万元,其中：财政拨款收入2388.36万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2382.16万元,其中：基本支出1088万元,占46.46%；项目支出1254万元,占53.54%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2382.16万元。与上年相比,各减少6763.84万元,减少,22.05%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出2382.16万元,较上年决算数减少673.84万元,减少22.05%。主要原因是减少项目资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为2340.21万元,支出决算为1262.78万元,完成年初预算的90.71%,决算数大于预算数的主要原因是应急广播平台建设完工。

2．社会保障和就业支出年初预算数为119万元,支出决算为104万元,完成年初预算的4.45%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为68.23万元,支出决算为49.89万元,完成年初预算的2.13%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

4．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为59万元,完成年初预算的2.52%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

5.农林水支出年初预算数为15万元,支出决算为452.8万元,完成年初预算的19.35%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

6.住房保障支出年初预算数为86.79万元,支出决算为83.82万元,完成年初预算的3.58%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

7.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为322.13万元,完成年初预算的13.77%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.01万元。其中：

人员经费992.6万元,较上年决算数减少36.67万元,减少3.56%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资223.9万元、津贴补贴491.5万元、奖金0万元、社会保障缴费0.87万元，对个人和家庭的补助121.9万元。

公用经费95.4万元,较上年决算数减少2.59万元,增长2.79%,主要原因是在职人员增加。公用经费用途主要包括办公费108.2万元，印刷费1.1万元，手续费0万元，邮电费1.6万元，差旅费0.57万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费1.3万元，劳务费6.29万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用30.3万元，办公设备购置0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出95.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费108.2万元，印刷费1.1万元，手续费0万元，邮电费1.6万元，差旅费0.57万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费6.29万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用30.3万元，办公设备购置0万元。机关运行经费较上年决算数减少626.99万元,下降93.19%,主要原因是在职人员的减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少1.49万元,主要原因是会议次数减少。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.04万元,下降，主要原因是未开展培训。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.02万元,其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.3万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。较上年决算数增加0.1万元,增加8%,主要原因是各大媒体采访记者较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.60万元,支出决算为3.60万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目33个,共涉及资金1263.82万元,占一般公共预算项目支出总额的53.05%。共组织对碌曲县2024年度村级办公经费、甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、重大项目前期费2022结转尕海镇项目缺口资金、碌财预[2023]230号尕海镇郭莽景区集成式民宿建设项目、碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目196万、2023年白银援建资金尕海镇秀洼村集体经济建设项目、职业年金个人账户记实部分（贡去草）等33个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出248万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中33个项目绩效自评结果。

碌曲县2024年度村级办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。全年预算数15万元，全年支出数14.93万元，预算执行率99.54%。

甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率99.54%。

重大项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数40万元，全年支出数40万元，预算执行率100%。

2022结转尕海镇项目缺口资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数89.36万元，全年支出数89.36万元，预算执行率100%。

碌财预[2023]230号尕海镇郭莽景区集成式民宿建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数15.55万元，全年支出数13.05万元，预算执行率83.92%。

碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目196万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.81分。项目全年预算数196万元，全年支出数55万元，预算执行率28.06%。

2023年白银援建资金尕海镇秀洼村集体经济建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为14分。项目全年预算数10万元，全年支出数0万元，预算执行率0%。

职业年金个人账户记实部分（贡去草）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数5.626万元，全年支出数5.626万元，预算执行率100%。

甘财预[2022]106号生态文明小康村资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数124万元，全年支出数123.52万元，预算执行率99.61%。

2023年度尕海湖景区秀哇村分红资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数81.05万元，全年支出数81万元，预算执行率100%。

尕秀村建设项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数17.04万元，全年支出数17.04万元，预算执行率100%。

结转结余2021年结转结余[国道213线沙坑回填项目科研、初设、监理费等费用]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数46.9万元，全年支出数46.9万元，预算执行率100%。

环境卫生整治经费州财预[2023]50号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数30万元，全年支出数30万元，预算执行率100%。

州财行[2022]166号碌曲县2021年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数1.42万元，全年支出数1.26万元，预算执行率89%。

2024年公益性岗位工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数5.61万元，全年支出数5.61万元，预算执行率100%。

尕海镇加仓二组生态文明小康村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数200万元，全年支出数200万元，预算执行率100%。

2021年结转结余[涉藏州县建设专项中央基建投资[尕秀旅游特色小镇基础设施建设项目]甘财建[2021]86号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数143.25万元，全年支出数15万元，预算执行率10.4%。

2022结转生态文明小康村建设项目一般债劵项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数233万元，全年支出数233万元，预算执行率100%。

2023年度尕海湖景区秀哇村集体经济扶持分红资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数27.02万元，全年支出数27万元，预算执行率100%。

环境卫生整治经费州财预[2023]37号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数30万元，全年支出数30万元，预算执行率100%。

碌财预[2023]230号尕海镇尕秀帐篷城提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数0.04万元，全年支出数0万元，预算执行率0%。

政务大厅设备采购资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%。

2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2024]32号1.16万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数1.16万元，全年支出数1.16万元，预算执行率100%。

2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号5.2万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数5.2万元，全年支出数5.2万元，预算执行率100%。

2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号4.5万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数4.5万元，全年支出数4.5万元，预算执行率100%。

2024年公益性岗位保险及工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数0.174万元，全年支出数0.174万元，预算执行率100%。

尕海镇秀哇村民族团结进步示范点社群服务中心项目资金100万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数100万元，全年支出数0万元，预算执行率0%。

2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数0.67万元，全年支出数0.67万元，预算执行率100%。

尕秀旅游特色小镇基础设施建设项目资金缺口373.81万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.63分。项目全年预算数373.81万元，全年支出数373.81万元，预算执行率100%。

2021年招录（2022年到村任职）选调生第二个任职年到村任职补贴资金州财行[2023]178号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.63分。项目全年预算数0.92万元，全年支出数0.6万元，预算执行率100%。

工作经费5万绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数5万元，全年支出数5万元，预算执行率100%。

涉藏州县建设专项尕海镇干部职工周转房建设项目550万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.34分。项目全年预算数550万元，全年支出数183.61万元，预算执行率33.38%。

拨2024年临时救助备用金（10262元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数1.03万元，全年支出数0万元，预算执行率0%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三)部门绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分92.81分，自评结果为“优秀”。

目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

• 附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】