目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为患者提供准确的诊断和有效的治疗。我院设有一流的医疗设备和先进的检测技术，可以进行各种常见疾病的诊断，如感冒、发热、胃痛等，以及一些复杂疾病的诊断，如心脏病、肿瘤等。医院的医生团队经验丰富，能够制定个性化的治疗方案，为患者提供最佳的治疗效果,为全县人民的身体健康提供中西医药为主的医疗与护理保健服务。

二、机构设置

本单位是事业单位，核定事业编制数为45个，实有在职人员72人、其中管理人员4人、事业人员68人、退休人员8人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3422.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加757.87万元，增长28.45%，主要原因是2024年上级下达甘财社[2023]153号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金、甘财预[2023]31号.全县各级医疗机构疫情防控经费、公益性岗位医务人员工资57人县级配套117.6480万等项目，导致与上年度相比,收支总计各增加757.87万元，增长28.45%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2641.23万元,其中：财政拨款收入1772.07万元,占67.09%；事业收入791.36万元,占29.96%；其他收入77.80万元,占2.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2819.06万元,其中：基本支出2619.06万元,占92.91%；项目支出200.00万元,占7.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2133.39万元。与上年相比,各减少111.29万元，下降4.96%。主要原因是2023年退休人员发放高寒补助、建房费、过渡期补贴、取暖费；死亡抚恤金、职业年金做实等费用，导致2023年度财政拨款收、支总计均为高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1772.07万元,较上年决算数减少46.24万元，下降2.54%。主要原因是2024年退休2人，工资停发1人、转出1人，导致较上年决算数减少46.24万元，下降2.54%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1772.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.91万元,占0.05%；社会保障和就业支出170.91万元,占9.64%；卫生健康支出1470.93万元,占83.01%；住房保障支出129.31万元,占7.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1499.69万元,支出决算为1772.07万元,完成年初预算的118.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为168.04万元,支出决算为170.91万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是2024年提高养老保险费基数提高，导致年初预算数为168.04万元,支出决算为170.91万元,完成年初预算的101.71%。

2．卫生健康支出年初预算数为1204.61万元,支出决算为1470.93万元,完成年初预算的122.11%,决算数大于预算数的主要原因是2024年发放奖励工资、考核奖、冬装费、休假补贴等，导致年初预算数为1204.61万元,支出决算为1470.93万元,完成年初预算的122.11%。

18．住房保障支出年初预算数为127.03万元,支出决算为129.31万元,完成年初预算的101.79%,决算数大于预算数的主要原因是2024年提高住房公积金基数提高，导致年初预算数为127.03万元,支出决算为129.31万元,完成年初预算的101.79。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1572.07万元。其中：

人员经费1568.80万元,较上年决算数减少242.54万元，下降13.39%,主要原因是2023年退休1人发放高寒补助、建房费、过渡期补贴、取暖费；死亡抚恤金2人、职业年金做实等费用，2024年无死亡抚恤金、职业年金做实等费用，2024年退休2人，工资停发1人、转出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费3.26万元,较上年决算数减少3.71万元，下降53.19%,主要原因是本单位事业单位医疗机构无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余361.32万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余361.32万元,支出具体情况如下其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、重大疫情防控救治体系建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计126.39万元,其中：政府采购货物支出64.88万元、政府采购工程支出61.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额126.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额126.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用急救车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元，二级项目6个,涉及资金351万元，占一般公共预算项目支出总额的19.8%。对2024年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、重大疫情防控救治体系建设等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金361万元,占政府性基金预算项目支出总额的20.3%。

   绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映:1.甘财社[2023]153号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（200万）、2.财社[2023]160号2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（49万）、3.甘财社（2023）168号2024年省级下达我县公立医院取消药品加成省级补助资金 11万元、4.甘财社[2022]105号2023年省级中医药专项补助资金、5.预[2023]31号.全县各级医疗机构疫情防控经费等5个项目绩效自评结果。

   1.“甘财社[2023]153号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（200万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

   2.“财社[2023]160号2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（49万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好

   3.“甘财社（2023）168号2024年省级下达我县公立医院取消药品加成省级补助资金 11万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好

   4.“甘财社[2022]105号2023年省级中医药专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.163万元,执行数为0.163万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好

   5.“预[2023]31号.全县各级医疗机构疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为97.32万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项资金未2019年至2021年疫情防控资金，2023年县卫生健康局下达本单位，2024年无法支出此项目资金。

   三、部门重点绩效评价结果

   主管部门无重点绩效评价的报告

2. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。