目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

县教育局全面贯彻落实党中央关于教育工作的决策部署及省、州、县委工作要求，把坚持和加强党对教育工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章并监督实施;加强对学校师生的思想政治教育、爱国主义教育。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;研究提出全县教育改革与发展的意见建议;制定教育发展的中长期规划和年度计划，拟订教育体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。二是负责统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟订全县教育经费筹措、教育基建投资和教育收费的政策;负责监测全县教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理教育援助、教育贷款，指导教育基本建设。三是负责对全县教育系统及所属单位财务收支情况进行内部审计监督，负责对全县各学校教育经费的执行和使用情况及效益进行审计调查;对全县各学校财务计划、预算执行及收支决算逐步实行审签制度。指导教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。四是研究拟订高中及初等教育、学前教育、特殊教育的地方设置标准、教学基本要求、教学基本文件以及更名和撤销等工作;全面实施素质教育;制定全县学前教育改革发展规划并指导实施。五是规划并指导学校师生的社会主义精神文明建设和品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。统筹和指导双语教育工作。六是负责全县各学校教师的教育管理工作，加强教职工队伍素质建设，加强师德教育和知识更新教育，实施教师资格制度，会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。七是负责全县教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。八是主管全县教师工作，会同有关部门实施教师招聘和中小学、幼儿园教师专业技术职称评审;组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作;指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。九是负责管理、指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织工作。十是负责贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》，依法开展语言文字工作的督导检查和评估，依法建立完善推广普通话和规范汉字的培训测试制度，并负责建立健全有效的监督管理机制。十一是承担对县直各学校全面管理的职责，负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理。十二是行政审批事项。教师资格认定，民办学校的设立、分立、合并、变更和终止审批，适龄儿童少年延缓入学或休学审批，职业学校设立、变更、终止审批等。十三是负责普通大、中专招生工作。负责全县中小学学籍管理及毕业证书发放工作。十四是负责制定全县各级各类学校、幼儿园安全工作规划;指导全县教育系统维护稳定和安全管理工作;协调相关部门做好校园周边综合治理工作。十五是完成县委、县政府和州教育局交办的其他任务。

二、机构设置

碌曲县教育局是县政府工作部门，为正科级建制。1996年以前名为文化教育局，2003年更名为碌曲县教育局， 2019年1月，教育局与科技局合并为碌曲县教育和科学技术，2024年6月，将科技工作职责划入县农业农村和科学技术局，现命名为碌曲县教育局。根据县委办发【2016】200号中共碌曲县委办公室关于印发《碌曲县人民政府教育督导委员会办公室主要职责和人员编制规定》的通知，碌曲县人民政府教育督导委员会办公室核定事业编制6名,核定科级领导职数3名，其中:内设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。根据碌办字【2024】39号中共碌曲县委办公室关于印发《碌曲县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，教育局核定行政编制6名,核定领导职数4名:局长1名（正科级）、副局长2名（副科级）、专职督学1名（副科级）。下属事业单位3个，具体为学生资助管理中心、电化教育中心、碌曲县教育科学研究室。分别编制情况如下：

根据县委办发【2016】209号中共碌曲县委办公室关于印发《碌曲县电化教育中心主要职责和人员编制规定》的通知，碌曲县电化教育中心核定事业编制3名,核定科级领导职数1名，其中:内设主任1名（副科级）。根据县委办发【2016】210号中共碌曲县委办公室关于印发《碌曲县学生资助管理中心主要职责和人员编制规定》的通知，碌曲县学生资助管理中心核定事业编制2名,核定科级领导职数1名，其中:内设主任1名（副科级）。根据碌机编字【2019】43号《中共碌曲县委机构编制委员会关于调整县直有关单位事业编制》的通知，碌曲县教育局机关事业编制5名划转到碌曲县教育科学研究室，原碌曲县农牧林业局（科技局）机关事业编制3名连人带编划转到碌曲县教育科学研究室（原核定事业编制5名），调整后核定碌曲县教育科学研究室事业编制13名。碌曲县教育局现有职工31人，事业干部22人，行政9人，退休13名、遗属7名。其中：碌曲县电化教育中心一级教师1人碌曲县电化教育中心主任高级教师1人、碌曲县教育局 督学（三级主任科员）1人、碌曲县教育局 四级调研员1人、碌曲县教育局副主任科员1人、碌曲县教育局副局长1人、碌曲县教育局局副局长（二级主任科员）1人、碌曲县教育局四级主任科员1人、碌曲县教育科学研究室八级职员4人、碌曲县教育科学研究室二级教师1人、碌曲县教育科学研究室副主任（一级教师）1人、碌曲县教育科学研究室高级教师1人、碌曲县教育科学研究室九级职员3人、碌曲县教育科学研究室七级职员（改任）1人、碌曲县教育科学研究室一级教师2人、碌曲县人民政府督导委员会办公室 主任1人，碌曲县人民政府教育督导委员会办公室二级主任科员1人，碌曲县人民政府教育督导委员会办公室副主任 四级主任科员1人、碌曲县人民政府教育督导委员会办公室九级职员1人、碌曲县人民政府教育督导委员会办公室四级主任科员1人、碌曲县人民政府教育督导委员会办公室一级科员1人、碌曲县委教科工委书记、碌曲县教育局党组书记、局长1人、碌曲县学生资助管理中心高级教师1人、碌曲县学生资助管理中心七级职员1人、碌曲县学生资助管理中心主任1人。内设13个办公室，分别为：党委办（委教育工作领导小组秘书组）、行政办、人事股、项目办、督导室、教研室、营改办、教育股、电教中心、招生办、财务室、安稳股、资助中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6318.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少129.80万元，下降2.01%,主要原因是减少了项目建设专项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5812.36万元,其中：财政拨款收入5619.64万元,占96.68%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入192.72万元,占3.32%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6069.39万元,其中：基本支出2050.98万元,占33.79%；项目支出4018.41万元,占66.21%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5976.97万元。与上年相比,各减少322.52万元，下降5.12%。主要原因是减少了项目建设专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5850.63万元,较上年决算数增加24.72万元，增长0.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5850.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.38万元,占0.35%；教育支出5329.28万元,占91.09%；科学技术支出249.77万元，占4.27%；社会保障和就业支出108.04万元,占1.85%；卫生健康支出43.79万元,占0.75%；农林水支出1.00万元,占0.02%；住房保障支出98.37万元,占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1001.37万元,支出决算为5850.63万元,完成年初预算的584.26%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为20.38万元,支出决算为20.38万元,完成年初预算的100.00%。

2．教育支出年初预算数为815.39万元,支出决算为5329.28万元,完成年初预算的653.59%,决算数大于预算数的主要原因是基建项目增加。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为249.77万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是在制定预算时对收支情况进行了全面准确的预测和规划使得实际开支与预算相近。

4．社会保障和就业支出年初预算数为86.63万元,支出决算为108.04万元,完成年初预算的124.71%,决算数大于预算数主要原因是在制定预算时对收支情况进行了全面准确的预测和规划使得实际开支与预算相近。

5．卫生健康支出年初预算数为44.46万元,支出决算为43.79万元,完成年初预算的98.50%,决算数小于预算数的主要原因是在制定预算时对收支情况进行了全面准确的预测和规划使得实际开支与预算相近。

6．住房保障支出年初预算数为54.89万元,支出决算为98.37万元,完成年初预算的179.21%,决算数大于预算数的主要原因是因退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1898.98万元。其中：

人员经费1393.63万元,较上年决算数增加339.09万元，增长32.16%,人员经费用途主要包括“基本工资571.12万元、津贴补贴323.09万元、奖金14.08万元、绩效工资14.15万元、社会保障缴费120.66万元、公积金98.37万元”)。

公用经费505.35万元,较上年决算数增加473.78万元，增长1500.64%,公用经费用途开支办公费202.3万元，咨询费0.13万元、印刷费21.89万元，电费4.08万元、水费0.6万元，邮电费2.83万元，差旅费4.99万元，维修（护）费0.87万元，会议费0万元，培训费094万元，公务接待费0万元，劳务费4.24万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用7.06万元，办公设备购置84.07万元。机关运行经费较上年决算数增加473.78万元,增长1500.64%,主要原因是各学校的设备购置及取暖费。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出505.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费202.3万元，咨询费0.13万元、印刷费21.89万元，电费4.08万元、水费0.6万元，邮电费2.83万元，差旅费4.99万元，维修（护）费0.87万元，会议费0万元，培训费094万元，公务接待费0万元，劳务费4.24万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用7.06万元，办公设备购置84.07万元。机关运行经费较上年决算数增加473.78万元,增长1500.64%,主要原因是各学校的设备购置及取暖费。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计87.04万元,其中：政府采购货物支出87.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。较上年决算数增加0.80万元,减少100%,主要原因是无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用较上年决算数持平,主要原因是.因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.80万元，下降100.00%,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门机关运行经费支出505.35万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费202.3万元，咨询费0.13万元、印刷费21.89万元，电费4.08万元、水费0.6万元，邮电费2.83万元，差旅费4.99万元，维修（护）费0.87万元，会议费0万元，培训费094万元，公务接待费0万元，劳务费4.24万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用7.06万元，办公设备购置84.07万元。机关运行经费较上年决算数增加473.78万元,增长1500.64%,主要原因是各学校的设备购置及取暖费。机关运行经费较上年决算数增加473.78万元，增长1500.64%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.00万元，下降100.00%,主要原因是本单位按上级部门安排会议

本年度培训费支出0.94万元,较上年决算数减少0.14万元，下降13.20%,主要原因是本单位按上级部门安排培训

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出505.35万元,机关运行经费办公费202.3万元，咨询费0.13万元、印刷费21.89万元，电费4.08万元、水费0.6万元，邮电费2.83万元，差旅费4.99万元，维修（护）费0.87万元，会议费0万元，培训费094万元，公务接待费0万元，劳务费4.24万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用7.06万元，办公设备购置84.07万元。机关运行经费较上年决算数增加473.78万元,增长1500.64%,主要原因是各学校的设备购置及取暖费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.00万元，下降100.00%,主要原因是本单位按上级部门安排会议。

本年度培训费支出0.94万元,较上年决算数减少0.14万元，下降13.20%,主要原因是本单位按上级部门安排培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1259.81万元,其中：政府采购货物支出1259.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1259.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1259.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车、单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度年初预算安排82个项目，预算资金8229.28万元。监控时间节点预算支出4129.52万元，监控期执行率为50.18%，

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金676.3万元,占一般公共预算项目支出总额的14.07%。共组织对基本人员经费；公用经费、招生工作经费；资助工作经费、新华网站技术服务及维护费等开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出676.3万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映2024年招生考试经费(45.86万）,2024年义务教育营养改善补助资金（48万）、2024年义务教育薄改与能力提升补助资金（39万）、东西部协作柔性专业技术人才艰边津贴（20.376万元）全年预算数20.376万元、甘财建[2024]128号甘南州碌曲县中学教学综合楼建设项目工程款（1345万元）、2024年学前发展补助资金（22万）、2024年改善高中办学条件补助资金（52万）、2024年城乡义务教育奖补资金（94万）、基本人员经费；公用经费、招生工作经费；资助工作经费、；其他教育经费；学校思想政治教育经费；项目专项经费；宣传工作经费；新华网站技术服务及维护费等项目绩效自评结果。

2024年招生考试经费(45.86万）全年预算数45.86万元，全年执行数375823.9元，执行率81.95%。

2024年义务教育营养改善补助资金（48万）全年预算数0.32万元，全年执行数0元，执行率0。

2024年义务教育薄改与能力提升补助资金（39万）全年预算数39.0万元，全年执行数385799.5元，执行率98.92%。

甘财建[2024]128号甘南州碌曲县中学教学综合楼建设项目工程款（1345万元）全年预算数1345.0万元，全年执行数889万元，执行率66.09%。

东西部协作柔性专业技术人才艰边津贴（20.376万元）全年预算数20.376万元，全年执行数203760元，执行率100%。

2024年学前发展补助资金（22万）全年预算数22万元，全年执行数177.38万元，执行率80.62%。

2024年改善高中办学条件补助资金（52万）全年预算数45万元，全年执行数11.15万元，执行率24.77%。

2024年城乡义务教育奖补资金（94万）全年预算数65.55万元，全年执行数15.05万元，执行率/22.77%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。总体绩效目标：按照碌曲县教育和科学技术局总体安排部署，进一步优化学全面落实“双减”和“五项”管理文件精神，加强师资队伍建设，改善办学条件，落实立德树人任务，努力创新办学特色，促进办学水平和教育教学高质量提升改变教师陈旧的思想观念，提升教师的“四个意识”，努力钻研教育教学业务知识，提升教师综合能力，为全面提升教育教学质量奠定基础，打造富有特色学校教育品牌。保障全县义务教育阶段21所学校正常运转，保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支持。按实际学生人数及时、足额拨付到校，完成本年度教育特殊补助专项资金拨付，严格落实“两免一补”正常，为农村学校学生提供营养膳食保障，不断推进教学质量的有效提升，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，为农牧村学生家长切实减轻经济负担，群众满意度均达到绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

目前，我局财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。绩效目标细化程度不够，指标明确性不够充分，对绩效管理的履职责任认识不清，绩效目标管理是从绩效目标出发的管理体系，是绩效责任的落实与回归过程，部门整体绩效管理体系建设还有待进一步完善。 财务管理制度细化程度不够，编制不够明确。建议加强资金执行管理，提高资金支付及时性、规范性及数据准确性。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】