目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

拉仁关乡人民政府为一类乡，正科级建制。下设党政机构4个，均为股级：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

下设事业单位3个，均为副科级，均为公益一类：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1333.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少199.39万元，下降13.01%，主要原因是项目资金为报账制，资金不进入本单位账户。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1333.00万元,其中：财政拨款收入1315.90万元,占98.72%；其他收入17.10万元,占1.28%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1326.31万元,其中：基本支出1194.57万元,占90.07%；项目支出131.74万元,占9.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1315.90万元。与上年相比,各减少216.49万元，下降14.13%。主要原因是项目资金为报账制，资金不进入本单位账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1305.90万元,较上年决算数减少226.49万元，下降14.78%。主要原因是项目资金为报账制，资金不进入本单位账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1305.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出942.31万元,占72.16%；文化旅游体育与传媒支出6.57万元，占0.50%；社会保障和就业支出110.26万元,占8.44%；卫生健康支出61.09万元,占4.68%；农林水支出59.16万元,占4.53%；住房保障支出99.19万元,占7.60%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.77%；其他支出17.32万元,占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1139.85万元,支出决算为1305.90万元,完成年初预算的114.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为841.25万元,支出决算为942.31万元,完成年初预算的112.01%,决算数大于预算数的主要原因是本单位有调入人员，导致人员经费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是宣传工作方面的支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为117.27万元,支出决算为110.26万元,完成年初预算的94.03%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为73.46万元,支出决算为61.09万元,完成年初预算的83.17%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

5．农林水支出年初预算数为15.00万元,支出决算为59.16万元,完成年初预算的394.40%,决算数大于预算数的主要原因是村组干部的工资支出。

6．住房保障支出年初预算数为92.87万元,支出决算为99.19万元,完成年初预算的106.80%,决算数大于预算数的主要原因是本单位有调入人员，导致住房公积金支出增加。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出了2024年自然灾害救灾资金。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位有调入人员，导致单位支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1194.57万元。其中：

人员经费1089.91万元,较上年决算数增加44.46万元，增长4.25%,主要原因是单位新增调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费104.66万元,较上年决算数增加23.42万元，增长28.83%,主要原因是办公费、电费、劳务费支出增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出104.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费36.7万元，电费18万元，劳务费6.6万元，公务用车运行维护费9.5万元，培训费1.5万元，邮电费2万元，咨询费0.21万元，其他交通费用30.15万元。机关运行经费较上年决算数增加23.42万元，增长28.83%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生会议费。

本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数增加1.50万元，增长100%,主要原因是外出培训次数增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2024年自然灾害救灾资金10万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因未产生“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是均未产生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是均未产生“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为9.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是均未产生“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金352.05万元,占一般公共预算项目支出总额的26.96%。对2024年度州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金（拉仁关乡10万）1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对（甘财行[2023]52号）2024年玛日村驻村第一书记工作经费、2022年中央公共文化服务体系建设州财行[2021]197号、2024年 地震高烈度设防地区农房抗震改造资金 甘财综[2023]66号、2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号4.24万、2024年公益性岗位保险及工资、2024年公益性岗位工资及保险、2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费、拨2024年临时救助备用金（6388元）、拨拉仁关乡旧寺养老院维修改造资金（100000元）、甘财科[2022]80号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、甘财预[2022]122号提前下达2023年基层政权建设项目奖补资金、甘财振兴[2024]1号2024年碌曲县驻村工作帮扶队工作经费1万（拉仁关乡政府）、公务经费（12万）、结转结余扶持旅游村建设项目东西部协作、拉仁关乡干部职工周转房提升改造甘财建[2022]48号、拉仁关乡民族团结进步示范点玛日村社群服务中心项目资金（100万元）、拉仁关乡则岔村产业路建设项目40万、拉仁关乡则岔村旅游专业村（二期）建设项目资金（10万）、碌曲县2024年度村级办公经费（各行政村5万）、碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目5万、碌曲县文化广场建设、生态文明小康村建设项目资金缺口8万元、生态文明小康村建设项目资金缺口10万元、退休人员发放高寒补助、建房费（焦巴祥）、重大项目前期费、重大项目前期费10万、州财农（2024）56号扶持拉仁关乡唐科村股份经济合作社项目10万元、州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金（拉仁关乡10万）等29个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出352.05万元,政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金（拉仁关乡10万）1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对（甘财行[2023]52号）2024年玛日村驻村第一书记工作经费、2022年中央公共文化服务体系建设州财行[2021]197号、2024年 地震高烈度设防地区农房抗震改造资金 甘财综[2023]66号、2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号4.24万、2024年公益性岗位保险及工资、2024年公益性岗位工资及保险、2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费、拨2024年临时救助备用金（6388元）、拨拉仁关乡旧寺养老院维修改造资金（100000元）、甘财科[2022]80号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、甘财预[2022]122号提前下达2023年基层政权建设项目奖补资金、甘财振兴[2024]1号2024年碌曲县驻村工作帮扶队工作经费1万（拉仁关乡政府）、公务经费（12万）、结转结余扶持旅游村建设项目东西部协作、拉仁关乡干部职工周转房提升改造甘财建[2022]48号、拉仁关乡民族团结进步示范点玛日村社群服务中心项目资金（100万元）、拉仁关乡则岔村产业路建设项目40万、拉仁关乡则岔村旅游专业村（二期）建设项目资金（10万）、碌曲县2024年度村级办公经费（各行政村5万）、碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目5万、碌曲县文化广场建设、生态文明小康村建设项目资金缺口8万元、生态文明小康村建设项目资金缺口10万元、退休人员发放高寒补助、建房费（焦巴祥）、重大项目前期费、重大项目前期费10万、州财农（2024）56号扶持拉仁关乡唐科村股份经济合作社项目10万元、州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金（拉仁关乡10万）等29个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出352.05万元,政府性基金预算支出10万元等29个项目绩效自评结果。

（甘财行[2023]52号）2024年玛日村驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

2022年中央公共文化服务体系建设州财行[2021]197号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.98分。项目全年预算数为2.44198万元,执行数为2.44198万元,完成预算的100%。

2024年 地震高烈度设防地区农房抗震改造资金 甘财综[2023]66号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号4.24万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.24万元,执行数为4.24万元,完成预算的100%。

2024年公益性岗位保险及工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.11分。项目全年预算数为0.099684万元,执行数为0.065427万元,完成预算的65.63%。

2024年公益性岗位工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为3.745344万元,执行数为3.745344万元,完成预算的100%。

2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为0.4348万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

拨2024年临时救助备用金（6388元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.67分。项目全年预算数为0.6388万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

拨拉仁关乡旧寺养老院维修改造资金（100000元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

甘财科[2022]80号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.17分。项目全年预算数为0.1253万元,执行数为0.1253万元,完成预算的100%。

甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

甘财预[2022]122号提前下达2023年基层政权建设项目奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.4070万元,执行数为0.4070万元,完成预算的100%。

甘财振兴[2024]1号2024年碌曲县驻村工作帮扶队工作经费1万（拉仁关乡政府）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

公务经费（12万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

结转结余扶持旅游村建设项目东西部协作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.83分。项目全年预算数为22.9541万元,执行数为19万元,完成预算的82.77%。

拉仁关乡干部职工周转房提升改造甘财建[2022]48号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28.811168万元,执行数为28.811168万元,完成预算的100%。

拉仁关乡民族团结进步示范点玛日村社群服务中心项目资金（100万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

拉仁关乡则岔村产业路建设项目40万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为40万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

拉仁关乡则岔村旅游专业村（二期）建设项目资金（10万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

碌曲县2024年度村级办公经费（各行政村5万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目5万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

碌曲县文化广场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.34分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

生态文明小康村建设项目资金缺口8万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.34分。项目全年预算数为8万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

生态文明小康村建设项目资金缺口10万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.34分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

退休人员发放高寒补助、建房费（焦巴祥）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。

重大项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.8336万元,执行数为6.8336万元,完成预算的100%。

重大项目前期费10万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为20万元,执行数为17.32万元,完成预算的86.6%。

州财农（2024）56号扶持拉仁关乡唐科村股份经济合作社项目10万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金（拉仁关乡10万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三)部门绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分96分，自评结果为“优秀”。

目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】