目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

心指导和大力支持下，全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中国残疾人联合会第八次全国代表大会精神和党中央国务院、省委省政府和州委州政府的决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以人民为中心，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，注重补齐短板与提高质量相结合、兜底保障与积极赋能相结合、关注需求与优化供给相结合、巩固成果与创新机制相结合、政府主导与社会共建相结合，以“三抓三促”行动为契机，认真履行“代表、服务、管理”职能，保障残疾人平等权利，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，促进残疾人事业，努力打造“五无甘南”、创建“十有家园”和“七美碌曲”行动，加快建设青藏高原绿色现代化先行示范区协调发展，对照《碌曲县‘十四五”残疾人保障和规划》，全力推动残疾人事业向着现代化迈进，不断满足残疾人美好生活需要。

二、机构设置

碌曲县残疾人联合会现有行政机构1个，本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工10人,退休6人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

    

    

2. 收入决算表

    

    

3. 支出决算表

    

    

4. 财政拨款收入支出决算总表

    

    

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    

    

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    

    

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    

    

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为412.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.71万元，下降19.93%，主要原因是2023年无障碍改造资金比2024年多，2023年残疾人保障金比2024年多，2023年残疾人托养服务费比2024年多，2人退休，导致与上年度相比,收、支总计各减少102.71万元，下降19.93%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计402.94万元,其中：财政拨款收入402.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计412.69万元,其中：基本支出412.69万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为402.94万元。与上年相比,各减少92.71万元，下降18.71%。主要原因是2023年无障碍改造资金比2024年多，2023年残疾人保障金比2024年多，2023年残疾人托养服务费比2024年多，2人退休，导致与上年相比,各减少92.71万元，下降18.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出389.00万元,较上年决算数减少86.33万元，下降18.16%。主要原因是2023年障碍改造资金比2024年多，2023年残疾人保障金比2024年多，2023年残疾人托养服务费比2024年多，2人退休，导致较上年决算数减少86.33万元，下降18.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出389.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出354.56万元,占91.15%；卫生健康支出13.83万元,占3.56%；农林水支出0.50万元,占0.13%；住房保障支出20.11万元,占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.90万元,支出决算为389.00万元,完成年初预算的160.15%。其中：

8．社会保障和就业支出年初预算数为205.92万元,支出决算为354.56万元,完成年初预算的172.18%,决算数大于预算数的主要原因是2024年发放冬装费，奖励工资、考核奖等。

9．卫生健康支出年初预算数为16.28万元,支出决算为13.83万元,完成年初预算的84.95%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2024年发放冬装费，奖励工资、考核奖等。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年驻村干部补助费。

18．住房保障支出年初预算数为20.70万元,支出决算为20.11万元,完成年初预算的97.13%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年初退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出389.00万元。其中：

人员经费291.33万元,较上年决算数减少163.96万元，下降36.01%,主要原因是2024年退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、助学金。

公用经费97.67万元,较上年决算数增加77.63万元，增长387.38%,主要原因是专项资金科目调整为公用经费科目残疾人托养服务费、残疾人日见照料资金、障碍改造资金等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入13.94万元,本年支出13.94万元,2024年初结转13.94万元,支出具体情况如下用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出107.47万元,机关运行经费主要用于开支专项资金科目调整为公用经费科目残疾人托养服务费、残疾人日见照料资金、障碍改造资金等。机关运行经费较上年决算数增加87.43万元，增长436.29%,主要原因是办公设施设备购置经费增加/残疾人保障经费增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是全县“2023年残疾人培训会”。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计76.43万元,其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.60万元。授予中小企业合同金额76.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额76.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于残疾人接送车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元, 一级项目21个,涉及资金174.3万元、占一般公共预算项目支出总额的44.8%。对2024年度用于残疾人事业的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金13.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的3.57%。

2. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映拨204年其他残疾人事业支出（180000）、上年结转州财行[2022]117号2022年残疾人水电暖补贴州级配套资金、拨2024年碌曲县残疾人水电暖补贴县级配套资金（153030元）、州财行[2023]176号拨2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-大学生就业创业、州财行[2024]96号2024年残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）等21个项目绩效自评结果。

   1.“拨204年其他残疾人事业支出（180000）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

   2.“上年结转州财行[2022]117号2022年残疾人水电暖补贴州级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.788万元,执行数为5.788万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

   3.“拨2024年碌曲县残疾人水电暖补贴县级配套资金（153030元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15.303万元,执行数为15.303万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

   4.“州财行[2023]176号拨2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-大学生就业创业”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

   5.“州财行[2024]96号2024年残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

   三、部门重点绩效评价结果

   本单位2024年重点绩效评价报告

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。