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甘公网安备 62302602000001号 网站标识码：6230260001 主办：碌曲县人民政府办公室
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.党建：学校认真贯彻党的教育方针，民主管理、依法治校，努力建设团结协作的领导队伍和适应教育改革发展的高素质的教师队伍，努力培养具有创新精神和实践能力的合格学生。制定切实可行的工作思路和工作计划，全体教工团结协作、努力工作、敬业奉献，认真履行职责，教育教学质量得到了提高，各项工作都取得了全面提升，影响力也在逐步扩大，努力向学校的办学目标迈进。
2.教学：学校的指导思想是坚持“三个面向” ，贯彻落实“两个决定”，抓实两个保证，即师资队伍和办学条件，深化两层研究，即新课程，新教法，夯实常规管理，整体布局，着力健全育人模式。工作原则是求真务实、 量力而行、循序渐进、稳步扎实地开展工作。由于端正了指导思想，明 确了工作原则，学校工作有了正确的导向，工作有章可循、有条不紊，各项工作得以稳步扎实地展开。主要做了以下方面的工作：（1）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。（2）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。（3）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。（4）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
二、机构设置
碌曲县城关小学设下列内设机构：1.教导处；2.党支部独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，碌曲县城关小学为事业单位，执行会计制度为政府会计准则制度，单位预算级次为二级预算单位，实行财政全额拨款。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1400.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少53.55万元，下降3.68%，主要原因是人员工资减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1398.86万元,其中：财政拨款收入1396.31万元,占99.82%；其他收入2.55万元,占0.18%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1398.97万元,其中：基本支出1398.97万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1396.31万元。与上年相比,各减少48.91万元，下降3.38%。主要原因是人员工资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1396.31万元,较上年决算数减少48.91万元，下降3.38%。主要原因是人员工资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1396.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.88万元,占0.13%；教育支出1016.40万元,占72.79%；社会保障和就业支出199.07万元,占14.26%；卫生健康支出81.74万元,占5.85%；住房保障支出97.22万元,占6.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.27万元,支出决算为1396.31万元,完成年初预算的114.90%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2．教育支出年初预算数为840.90万元,支出决算为1016.40万元,完成年初预算的120.87%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为197.08万元,支出决算为199.07万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4．卫生健康支出年初预算数为80.45万元,支出决算为81.74万元,完成年初预算的101.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5．住房保障支出年初预算数为96.85万元,支出决算为97.22万元,完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1396.31万元。其中：
人员经费1313.28万元,较上年决算数减少112.01万元，下降7.86%,主要原因是项目减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资237.89万元、津贴补贴532.53万元、奖金47.75万元、机关事业单位养老保险116.83万元、职业年金6.23万元、职工基本医疗保险80.16万元、住房公积金97.22万元、对个人和家庭的补助154.03万元。
公用经费83.03万元,较上年决算数增加63.10万元，增长316.68%,主要原因是是项目增加。公用经费用途主要包括（“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、劳务费、水费、电费、购置费”)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于学校,财政未保障我单位“三公”经费。
“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
0
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
0
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
0
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.09万元，下降100.00%,主要原因是决算录入混淆。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
0
十三、其他需要说明的情况
0
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是碌曲县中学单位整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括14个项目。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）、甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助资金（省级公用经费）146万、甘财教[2022]50号城乡义务教育补助（秋季营养改善计划179.45万）、2024年秋季学前困难学生补助项目、2024年城乡义务教育奖补资金（94万）项目、退休建房费（轩梅）项目、2024年城关小学职业年金、甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万、甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）、碌曲县城关小学退休人员丁辉萍建房费（2.172万）项目、碌曲县城关小学宁仕魁丧葬费补发（0.506204万）项目、公益性人员2024年取暖费（0.24万元）项目、甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（城关小学1万）项目等14个项目绩效自评结果。
(一）公用经费 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成15万元。公用经费项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
公用经费项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年支出数15万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：公用经费
实际完成情况：该项目为公用经费，实际完成15万元。保障学校运转。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
2024年度项目1—公用经费项目全年预算数15万元，全年执行15万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学校运转。指标分值10分，自评得分10分。
时效指标：2024年我单位及时支出资金，保障了校运转。指标分值10分，自评得分10分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了校运转。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活，学生测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（二）甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为52.25万元,执行数为52.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：剩余已上缴财政。甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）项目年初预算数0万元，全年预算数52.25万元，全年支出数52.08万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万） 保障学校运转
实际完成情况：该项目为初中公用经费，剩余已上缴财政。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：2甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）项目全年预算数52.25万元，全年执行52.08万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。指标分值10分，自评得分10分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值10分，自评得分10分。
时效指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活，学生测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（三）甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助资金（省级公用经费）146万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.0186万元,执行数为0.0182万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：剩余已上缴财政。甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助资金（省级公用经费）146万项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助资金（省级公用经费）146万项目年初预算数0万元，全年预算数0.0186万元，全年支出数0.0182万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助资金（省级公用经费）146万
实际完成情况：该项目为奖补资金，剩余已上缴财政。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
2024年度项目3—甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助资金（省级公用经费）146万项目全年预算数0.0186万元，全年执行0.0182万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（四）甘财教[2022]50号城乡义务教育补助（秋季营养改善计划179.45万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.11万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：结转款项已全部上交财政。甘财教[2022]50号城乡义务教育补助（秋季营养改善计划179.45万）项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
甘财教[2022]50号城乡义务教育补助（秋季营养改善计划179.45万）项目年初预算数0万元，全年预算数0.11万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得0分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财教[2022]50号城乡义务教育补助（秋季营养改善计划179.45万）
实际完成情况：该项目为学生营养餐结转款项已全部上交财政。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
甘财教[2022]50号城乡义务教育补助（秋季营养改善计划179.45万）项目全年预算数0.11万元，全年执行0.11万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（五）2024年秋季学前困难学生补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.28万元,执行数为1.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。2024年秋季学前困难学生补助项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
2024年秋季学前困难学生补助项目年初预算数0万元，全年预算数1.28万元，全年支出数1.28万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2024年秋季学前困难学生补助
实际完成情况：该项目为2024年秋季学前困难学生补助已全部支出完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
2024年秋季学前困难学生补助项目全年预算数1.28万元，全年执行1.28万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（六）2024年城乡义务教育奖补资金（94万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出完成。2024年城乡义务教育奖补资金（94万）项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
2024年城乡义务教育奖补资金（94万）项目年初预算数0万元，全年预算数1.5万元，全年支出数1.5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2024年城乡义务教育奖补资金（94万）
实际完成情况：2024年城乡义务教育奖补资金（94万）已全部支出完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
2024年城乡义务教育奖补资金（94万）项目全年预算数1.5万元，全年执行1.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
退休建房费（轩梅）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.28万元,执行数为2.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成2.28万元。退休建房费（轩梅）项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
退休建房费（轩梅）项目年初预算数0万元，全年预算数2.28万元，全年支出数2.28万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：退休建房费（轩梅）
实际完成情况：退休建房费（轩梅）已全部支出完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
退休建房费（轩梅）项目全年预算数2.28万元，全年执行2.28万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照相关要求进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活，教师测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（八）2024年城关小学职业年金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.23万元,执行数为6.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成6.23万元。2024年城关小学职业年金项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
2024年城关小学职业年金年初预算数0万元，全年预算数6.23万元，全年支出数6.23万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2024年城关小学职业年金
实际完成情况：2024年城关小学职业年金已全部支出完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
2024年城关小学职业年金项目全年预算数6.23万元，全年执行6.23万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照相关要求进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活，教师测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（九）甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为0.026万元,执行数为0.026万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成0.026万元。甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万年项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万年初预算数0万元，全年预算数0.026万元，全年支出数0.026万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得9.99分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万
实际完成情况：甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万已全部支出完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万项目全年预算数0.026万元，全年执行0.026万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（十）甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分9.25分。项目全年预算数为35.35万元,执行数为34.85万元,完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况：实际完成34.85万元。甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）年初预算数0万元，全年预算数35.35万元，全年支出数34.85万元，预算执行率92.57%，指标分值10分，按评分标准得9.25分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）
实际完成情况：州财行[2023]236号 甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）已支出，剩余5023元上缴财政。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）项目全年预算数35.35万元，全年执行34.85万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，调整饭菜质量，保障了学生的生活，学生测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（十一）碌曲县城关小学退休人员丁辉萍建房费（2.172万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为2.172万元,执行数为2.172万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成2.172万元。碌曲县城关小学退休人员丁辉萍建房费（2.172万）项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
碌曲县城关小学退休人员丁辉萍建房费（2.172万）项目年初预算数0万元，全年预算数2.172万元，全年支出数2.172万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：碌曲县城关小学退休人员丁辉萍建房费（2.172万）
实际完成情况：碌曲县城关小学退休人员丁辉萍建房费（2.172万）已全部支出完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
碌曲县城关小学退休人员丁辉萍建房费（2.172万）项目全年预算数2.172万元，全年执行2.172万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照相关要求进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活，教师测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
（十二）碌曲县城关小学宁仕魁丧葬费补发（0.506204万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成0.5万元。碌曲县城关小学宁仕魁丧葬费补发（0.506204万）项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
碌曲县城关小学宁仕魁丧葬费补发（0.506204万）项目年初预算数0万元，全年预算数0.5万元，全年支出数0.5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：碌曲县城关小学宁仕魁丧葬费补发（0.506204万）
实际完成情况：碌曲县城关小学宁仕魁丧葬费补发（0.506204万）已全部支出完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
碌曲县城关小学宁仕魁丧葬费补发（0.506204万）项目全年预算数0.5万元，全年执行0.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照相关要求进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师家属的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师家属的生活，家属测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（十三）公益性人员2024年取暖费（0.24万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为0.24万元,执行数为0.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成0.24万元。公益性人员2024年取暖费（0.24万元）项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
公益性人员2024年取暖费（0.24万元）项目年初预算数0万元，全年预算数0.24万元，全年支出数0.24万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：公益性人员2024年取暖费（0.24万元）实际完成情况：公益性人员2024年取暖费（0.24万元）已全部支出完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
公益性人员2024年取暖费（0.24万元）项目全年预算数0.24万元，全年执行0.24万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照相关要求进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，保障了教师的生活，教师测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（十四）甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（城关小学1万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成1万元。甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（城关小学1万）项目绩效自评情况：
1.项目支出预算执行情况
甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（城关小学1万）项目年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（城关小学1万）
实际完成情况：该项目为公用经费，实际完成1万元。保障学校运转。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
2024年度项目14—甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（城关小学1万）项目全年预算数1万元，全年执行1万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标：2024年我单位按照学生人数进行拨款。指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学校运转。指标分值10分，自评得分10分。
时效指标：2024年我单位及时支出资金，保障了校运转。指标分值10分，自评得分10分。
（3）效益指标
经济效益指标：2024年我单位及时支出资金，保障了校运转。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：2024年我单位及时支出资金，保障了学生的生活，学生测评满意度高。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
三、部门重点绩效评价结果
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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