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无障碍浏览地址：碌曲县玛艾镇勒尔多东路1号电话：0941--6621683 0941-6621226备案编号:陇ICP备15003082号-1
甘公网安备 62302602000001号 网站标识码：6230260001 主办：碌曲县人民政府办公室
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
部门职责
(一)贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发 展观为指导，以“病人为中心”,以提高医疗服务质量为主题，提高服 务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟 通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安 全，优化执业环境作为主要内
(二)为全县人民的身体健康提供中西医药为主的医疗与护理 保健服务。
(三)在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发 事件的医疗救援任务。
(四)贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多 发病的诊断治疗工作。
(五)负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
(六)做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食 卫生等工作。
(七)做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的 诊治工作。
(八)住院部职责：1、在主管院长领导下，做好住院处管理及 记账、结账等工作。执行收费标准，杜绝不合理收费。2、执行《住院
处工作制度》,不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各 项任务。3、做好思想政治正作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守 国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。4、定期组织业务学习，不断提高会计的 业务素质。5、掌握各科室床位使用情况，主动与各科室联系，相互配 合，力求达到最佳使用状况。6、及时审查住院费用日报表，做到数字 准确、书写正规，公费医疗结账、报账及时，账相符。7、每月25号将 当月结算病人统一上报财务科、催缴欠费。8、做好会计档案、资料的 收集、整理、保存、移交工作。
(九)护士岗位职责：1、应用护理程序实施以病人为中心的整 体护理，进行护理评估，制定护理计划，执行护理措施，进行效果评 估；2、执行基础、专科护理常规、护理技术操作规程及相关规章制度 ； 3、遵医嘱执行口服、注射、其它途径给药治疗及采集检验标 本； 4、巡视、观察病情变化，参与重病抢救并记录；5、对病人、病人家属进行健康教育和康复指导。
(十)门诊部工作职责：一、在院长、主管副院长的领导下，负责门诊医疗、护理、教学、科研、预防、健康教育、环境卫生的行政管理工作。二、负责门诊就诊环节的实施、检查工作，以及急救、危重、 疑难病人抢救的组织协调工作。三、负责门诊各科室规范化管理，协调门诊科室关系，检查督促工作人员操作规程和规章制度执行情况，方便患者就诊，严防差错事故。四、每日按时巡视门诊各种开诊情况，维护门诊正常秩序，每日检查及纠正门诊日志的书写情况，定期
抽查各科门诊病历、和处方，发现问题及时纠正，严防诊疗差错。按照医院综合考核要求上报门诊质控表。五、检查督促门诊消毒隔离、防止交叉感染，对重点检查外科、妇科、口腔、儿科、急诊、针灸， 发现问题及时纠正，并督促方便门诊处传染病的登记、上报工作。
六、严格遵守有关规定，做好对诊断证明、病假条、死亡证明的审 核、盖章、登记、留存等管理工作。七、负责管理门诊大楼有关宣 传、健康教育卫生宣传栏资料的更换工作。八、负责每月门诊各科药 品比例、工作量的统计、核算、上报工作，督促管理门诊各科诊疗规 范。九、协调门诊所属患者来信、来访、医疗纠纷，维护门诊医疗工作 的正常秩序，将收集的有关信息及时反馈给相关科室，督促改进，提高门诊工作质量。
(十一)财务室：一、负责财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对领导负责。二、负责组织会计核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向办公室报告工作。三、负责搞好会计核算，正确、及时、完整、记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料。四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，搞好会计核算，加强财务管理。五、认真执行资金审批权限，费用报销制度，遵守、维护国家的财经纪律，严格掌握费用开支。六、积极为办公室当家理财，当好参谋。七、精打细算，确保高效运转，合理制定各项费用的开支金额。八、督促、检查财产、物资的使用和保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保财产、物资的合理使用和安全管 理。九、监督采购人员做好办公及各项物资、用品的采取工作。十、
负责审查各项开支，研究并合理确定费用开支。十一、定期开展财务分析工作，分析管理中存在的问题，及时向领导提出建议。十二、完 成领导交办的其他工作。
二、机构设置
我院共设8个内部机构，设有党建办、办公室、财务室、内儿 科、外妇科、妇保科、门诊部、住院部。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2612.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加1081.82万元，增长70.67%，主要原因是人员增加、东西部协作柔性专业技术人才艰边津贴、中央财政重大传染病防控经费省级下达我县公立医院取消药品加成省级补助资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2612.58万元,其中：财政拨款收入1564.02万元,占59.86%；事业收入1040.31万元,占39.82%；其他收入8.26万元,占0.32%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2551.17万元,其中：基本支出2551.17万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1564.02万元。与上年相比,各增加33.25万元，增长2.17%。主要原因是2024年支出在职转退休人员职业年金、乡镇卫生院补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1564.02万元,较上年决算数增加33.25万元，增长2.17%。主要原因是2024年支出在职转退休人员职业年金、乡镇卫生院补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1564.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.69万元,占0.04%；社会保障和就业支出159.20万元,占10.18%；卫生健康支出1289.86万元,占82.47%；住房保障支出114.26万元,占7.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1273.00万元,支出决算为1564.02万元,完成年初预算的122.86%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为136.01万元,支出决算为159.20万元,完成年初预算的117.05%,决算数大于预算数的主要原因是2024年1月份本单位调入1人，发放冬装费、奖励工资、休假补贴、考核奖等。
2．卫生健康支出年初预算数为1031.54万元,支出决算为1289.86万元,完成年初预算的125.04%,决算数大于预算数的主要原因是2024年1月份本单位调入1人，发放冬装费、奖励工资、休假补贴、考核奖等。
3．住房保障支出年初预算数为105.44万元,支出决算为114.26万元,完成年初预算的108.37%,决算数大于预算数的主要原因是提高住房公积金基数及人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.02万元。其中：
人员经费1414.86万元,较上年决算数减少101.60万元，下降6.70%,主要原因是退休人员增加人员经费用途主要包括..基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公积金、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助。
公用经费149.16万元,较上年决算数增加134.85万元，增长942.50%,主要原因是上级2024年下达公共卫生经费。公用经费用途主要包括办公费电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费等费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。。
本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计73.72万元,其中：政府采购货物支出28.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.90万元。授予中小企业合同金额73.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额73.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,二级项目36个，涉及资金402.3万元占一般公共预算项目支出总额的59.69%。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映甘财社[2023]154号2024年基本公共卫生服务中央补助资金（235.78万）、甘财社[2023]156号2024年基本药物制度中央补助资金（110.27万）、甘财社（2023）168号2024年省级下达我县公立医院取消药品加成省级补助资金 11万元、甘财社[2023]150号 提前下达2023年基础医疗卫生机构综合省级补助资金 21万、甘财社[2023]154号2024年基本公共卫生服务省级补助资金（54.84万）等36个项目绩效自评结果。
1.“甘财社[2023]154号2024年基本公共卫生服务中央补助资金（235.78万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.79分。项目全年预算数为48.89万元,执行数为47.9万元,完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：按实际已完成支付。发现的主要问题及原因：2024年质保金。下一步改进措施：2025年完成支出。甘财社[2023]154号2024年基本公共卫生服务中央补助资金（235.78万）项目绩效自评情况：良好。
2.“甘财社[2023]156号2024年基本药物制度中央补助资金（110.27万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.63分。项目全年预算数为37万元,执行数为24.5万元,完成预算的66.32%。项目绩效目标完成情况：2024年基本药物采购24.5万元，完成率66.32%。发现的主要问题及原因：2024年未完成支出12.5万元，我单位制定计划2025年支出。下一步改进措施：严格落实绩效管理制度，按时完成支出。甘财社[2023]156号2024年基本药物制度中央补助资金（110.27万）项目绩效自评情况：好。
3.“甘财社（2023）168号2024年省级下达我县公立医院取消药品加成省级补助资金 11万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.6万元,执行数为4.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。甘财社（2023）168号2024年省级下达我县公立医院取消药品加成省级补助资金 11万元项目绩效自评情况：良好。
4.“甘财社[2023]150号 提前下达2023年基础医疗卫生机构综合省级补助资金 21万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。项目绩效自评情况：良好。
5.“甘财社[2023]154号2024年基本公共卫生服务省级补助资金（54.84万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。项目绩效自评情况：良好。
三、部门重点绩效评价结果
本部门2024年度无重点项目
名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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