目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定;2.负责研究制定供销系统的发展战略及发展规划，指导供销社系统的发展和改革，研究供销系统的发展思路;3.负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;4.负责向县委和县政府及有关部门反映农民社员及供销企业的意见和要求，争取各项政策扶持，维护供销社及农民社员的合法权益;5.负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证,作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷;6.负责调查研究全县供销企业的业务经营情况,调整经营结构和经营方向;7.负责抓好党的组织建设，督促、检査党委所属支部的正常工作和党委的路线、方针、政策贯彻落实情况;8.负责供销社系统的精神文明建设及干部职工思想政治教育工作和普法宣传教育工作。负责全系统的安全防范、综治工作;9.负责供销系统的离退休人员管理工作;10.积极稳妥地推进供销社企业改革，拓宽经济领域，积极参与农业产业化建设，助农增收;11.负责承办上级领导机关和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是参公事业单位，核定事业编制数为7个，实有在职人员8人、其中四级调研员1，事业人员2人、机关工勤3人，公务员1人，退休人员4人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

    

    

2. 收入决算表

    

    

3. 支出决算表

    

    

4. 财政拨款收入支出决算总表

    

    

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    

    

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    

    

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    

    

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    

    

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    

    

   第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2024年度收、支总计均为183.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少32.63万元，下降15.11%，主要原因是2023年上级下达供销社综合改革经费，恢复基层社建设资金，2024年此两项项目未下达，导致与上年度相比,收、支总计各减少32.63万元，下降15.11% 。

   二、收入决算情况说明

   2024年度收入合计178.05万元,其中：财政拨款收入177.05万元,占99.44%；其他收入1.00万元,占0.56%（2024年科目调整有误）

   三、支出决算情况说明

   2024年度支出合计182.28万元,其中：基本支出182.28万元,占100.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款收、支总计均为182.28万元。与上年相比,各减少33.62万元，下降15.57%。主要原因是是2023年上级下达供销社综合改革经费，恢复基层社建设资金，2024年此两项项目未下达，导致与上年度相比,收、支总计各减少33.62万元，下降15.57%。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出182.28万元,较上年决算数减少11.90万元，下降6.13%。主要原因是五险一金基数填写有误，导致较上年决算数减少11.90万元，下降6.13%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出182.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.87万元,占12.00%；卫生健康支出10.32万元,占5.66%；商业服务业等支出136.63万元,占74.96%；住房保障支出13.47万元,占7.39%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.75万元,支出决算为182.28万元,完成年初预算的109.31%。其中：

   1．社会保障和就业支出年初预算数为22.38万元,支出决算为21.87万元,完成年初预算的97.72%,决算数小于预算数的主要原因是2024年初做预算时预算数大于决算数，导致决算数小于预算数。

   2．卫生健康支出年初预算数为10.82万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的95.39%,决算数小于预算数的主要原因是2024年初做预算时预算数大于决算数，导致决算数小于预算数。

   3．商业服务业等支出年初预算数为119.01万元,支出决算为136.63万元,完成年初预算的114.81%,决算数大于预算数的主要原因是2024发放奖励工资、考核奖、休假补贴等，导致决算数大于预算数。

   4．住房保障支出年初预算数为14.55万元,支出决算为13.47万元,完成年初预算的92.56%,决算数小于预算数的主要原因是2024年初做预算时预算数大于决算数，导致决算数小于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.28万元。其中：

   人员经费165.77万元,较上年决算数增加2.61万元，增长1.60%,主要原因是2024年提高高海拔等补贴、晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、绩效工资。

   公用经费16.50万元,较上年决算数增加5.49万元，增长49.79%,主要原因是2024年在编制人员提高经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、  邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、手续费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年公务接待费,较上年决算数减少0.10万元，下降49.98%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数持平。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

   2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

   3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是举办基层社会议费用,较上年决算数减少0.10万元，下降49.98%,主要原因是2024年举办一次基层社培训会。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2024年度无机关运行相关经费。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是2024年举办基层社培训会

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

   十一、政府采购支出情况说明

   2024年度本部门政府采购支出合计2.45万元,其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

   预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元, 二级项目2个,涉及资金174万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

   绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映人员经费、公用经费等2个项目绩效自评结果。

   1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.87分。项目全年预算数为168万元,执行数为166万元,完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。

   下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

   三、部门重点绩效评价结果

   本单位2024年无重点项目评价

   名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。