目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县机关事务管理局单位性质为事业单位。

碌曲县机关事务管理局成立于2015年，单位性质为事业单位，主要业务范围内负责全县机关后勤管理和服务工作、统办楼的日常管理服务工作以及机关公务用车、重大会议及活动的后勤保障、公务接待等工作。

二、机构设置

碌曲县机关事务管理局事业编制16人。现有在职人员12人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2042.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少293.72万元，下降12.57%，主要原因是政务中心、人民会堂、行政中心零星维修费用支出大幅度减少；政务中心、人民会堂、行政中心会议室提升改造费用支出大幅度减少；2024年度车辆更新费用未支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2039.00万元,其中：财政拨款收入2014.97万元,占98.82%；其他收入24.03万元,占1.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2029.99万元,其中：基本支出1378.43万元,占67.90%；项目支出651.56万元,占32.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2014.97万元。与上年相比,各增加758.31万元，增长60.34%。主要原因是碌曲县人才公寓建设项目建设主要集中于2024年度，项目工程款支出主要集中于2024年度，在建工程支出较上年同期大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2014.97万元,较上年决算数增加758.31万元，增长60.34%。主要原因是碌曲县人才公寓建设项目建设主要集中于2024年度，项目工程款支出主要集中于2024年度，在建工程支出较上年同期大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2014.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1502.46万元,占74.56%；科学技术支出451.07万元，占22.39%；社会保障和就业支出21.10万元,占1.05%；卫生健康支出12.40万元,占0.62%；住房保障支出18.57万元,占0.92%；其他支出9.38万元,占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.90万元,支出决算为2014.97万元,完成年初预算的265.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为706.33万元,支出决算为1502.46万元,完成年初预算的212.71%,决算数大于预算数的主要原因是碌曲县人才公寓建设项目建设主要集中2024年度，项目工程款支出主要集中于2024年度，根据项目建设实际，在建工程支出较上年同期大幅度增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.75万元,支出决算为21.10万元,完成年初预算的101.69%,决算数大于预算数的主要原因是司勤人员增加6名，社保费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为13.97万元,支出决算为12.40万元,完成年初预算的88.77%,决算数小于预算数的主要原因是有调动人员。

4．住房保障支出年初预算数为18.85万元,支出决算为18.57万元,完成年初预算的98.50%,决算数小于预算数的主要原因是有调动人员。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是资产处置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.42万元。其中：

人员经费373.30万元,较上年决算数减少361.51万元，下降49.20%,主要原因是本年度调动人员较多，二是增加退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位离退休费。

公用经费990.12万元,较上年决算数增加568.26万元，增长134.71%,主要原因是上年末未完成支付的经费在本年度继续执行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为169.66万元,支出决算为169.66万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行预算,强化刚性约束，使年初预算全面准确执行。较上年决算数减少148.18万元，下降46.62%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神金额厉行节约要求，从严缩减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为127.42万元,支出决算为127.42万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行预算,强化刚性约束，使年初预算全面准确执行。较上年决算数减少38.22万元，下降23.07%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神金额厉行节约要求，从严缩减经费开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为127.42万元,支出决算为127.42万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行预算,强化刚性约束，使年初预算全面准确执行。较上年决算数减少38.22万元，下降23.07%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神金额厉行节约要求，从严缩减经费开支。

3.公务接待费全年预算数为42.24万元,支出决算为42.24万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行预算,强化刚性约束，使年初预算全面准确执行。较上年决算数减少109.95万元，下降72.25%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神金额厉行节约要求，从严缩减经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为78辆；国内公务接待18批次2600人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计217.26万元,其中：政府采购货物支出217.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额217.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额217.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆78辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车78辆,其他用车主要是用于保障公车改革后各部门、各单位公务用车正常运行，各项工作正常开展。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金1681.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“2024年大师傅工资五险”、“2024年公务用车更新费”“2024年公务用车运行维护费（50万）”等27个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1681.81万元,。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年大师傅工资五险”、“2024年公务用车更新费”“2024年公务用车运行维护费（50万）”等27个项目。

1.“2010，2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴项目支出绩效自评表”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.76分。项目全年预算数为0.092064万元,执行数为0.092064万元,完成预算的100%。

2.“2024年.2010.2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.35分。项目全年预算数为3.751344万元,执行数为3.751344万元,完成预算的100%。

3.“2024年大师傅工资五险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为32万元,执行数为28.6191万元,完成预算的89.43%。

4.“2024年公务用车更新费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.94分。项目全年预算数为95万元,执行数为87.388542万元,完成预算的91.98%。

5.“2024年公务用车运行维护费（50万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

6.“2024年行政中心全年电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.85分。项目全年预算数为36万元,执行数为29.016976万元,完成预算的80.6%。

7.“2024年解决锅庄文化周后勤保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28.5万元,执行数为28.5万元,完成预算的100%。

8.“公车运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.3分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。

9.“公车运行维修维护费（40万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.91482万元,完成预算的99.79%。

10.“公务经费（30万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

11.“公务经费（含香浪节，州庆，各种费用））”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

12.“公务经费（含香浪节.州庆.接待费.办公费.各种费用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.3分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

13.“公务用车运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.07分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

14.“规范语言文字更换门牌、公章等项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.77分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.30826万元,完成预算的97.69%。

15.“行政中心运行费（第三方物业承包费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.37分。项目全年预算数为137万元,执行数为110万元,完成预算的80.29%。

16.“解决消防安全提升及污水节能改造维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.56分。项目全年预算数为148万元,执行数为139.19968万元,完成预算的94.05%。

17.“碌财预[2023]19号碌曲县人才公寓（周转房）建设项目（2023年白银援建资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为86.5万元,执行数为86.5万元,完成预算的100%。

18.“碌财预[2023]229号碌曲县人才公寓建设项目工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。

19.“碌财预[2023]229号碌曲县人民会堂舞台设施改造提升经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.38分。项目全年预算数为49万元,执行数为45.8万元,完成预算的93.46%。

20.“碌曲国家通用语言文字推广地名标识牌（一标三实）更换费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.22分。项目全年预算数为16.56万元,执行数为13万元,完成预算的78.5%。

21.“碌曲县人才公寓项目缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.34分。项目全年预算数为173.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

22.“碌曲县统一不动产权属登记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.67分。项目全年预算数为120万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

23.“人才公寓附属设施及基础配套实施采购资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.73分。项目全年预算数为106.5万元,执行数为51.06811万元,完成预算的47.95%。

24.“人才公寓项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.79分。项目全年预算数为500万元,执行数为307.55万元,完成预算的61.51%。

25.“提升改造人民会堂会议室项目前期费（146980元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.48分。项目全年预算数为14.698万元,执行数为9.376万元,完成预算的63.79%。

26.“提升改造人民会堂会议室资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.23分。项目全年预算数为218.382031万元,执行数为152.083516万元,完成预算的69.64%。

27.“修建人才公寓”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.640255万元,执行数为40.64万元,完成预算的99.99%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分84.09分，自评结果为“良好”。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。