目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责全县传染病的防控，包括收集整理全县急性传染病发病、死亡情况，流行病学调查，分析研究其流行因素，掌握行动态，做好疫情预测预报；依据国家《传染病防治法》，加强染病管理，做好疫情调查、统计、分析、和上报工作，定期发送疫情简报，并监督检查全县医疗卫生单位传染病管理、疫情上报等工作。

（二）负责全县国家扩大免疫规划工作，包括全县计划免疫和国家扩大免疫规划监督、检查、工作指导、冷链运转、人员培训、资料汇总上报，大力推广疫苗接种工作，开展全县学校及托幼机构新生预防接种证查验及查漏补种工作。

（三）负责全县突发公共卫生事件应急处置；对全县突发共卫生事件进行监测调查与信息收集、报告，落实具体控制指施

（四）负责全县中小学生健康体检工作，并作出学生健规检结果，将结果及意见建议反馈给有关单位和上级卫生部门。

（五）负责全县地方病的防治工作（包括鼠疫监测，开展家庭灭鼠、包虫病、麻风大骨节病、碘缺乏病、布鲁氏杆菌病、氟中毒等检测预防工作）

（六）负责结核病的防治工作，包括负责肺结核病人的发现确诊、登记、报告、治疗和管理，负责结核病患者资料信息的采集、录入、核对、分析评价和上报工作，检查和指导全县医疗机构的结核病疫情报告和转诊等工作，开展肺结核病人痰检筛查和线检查及涂阳患者密切接触者筛查工作，开展结核病的监测，计报表上报，开展结核病防治业务培训工作。

（七）负责性病艾滋病的防治工作，包括VCT、监管场所、暗娼、性病、外来务工人员高危行为干预和检测，丙肝检测及性病艾滋病网络直报工作。

（八）负责公共卫生工作，包括负责全县慢病、重性精神病，职业病的防治、学生营养餐监测、食源性疾病监测、疾病谱统计报告、死因监测及网络报告、数据分析等工作，全民健康生活方式工作（控烟、控油、控盐），开展全县公共场所及从业人员的预防性健康体检工作。

（九）负责开展传染病检验工作，包括临床检验、生化检验、理化检验和免疫学检验及微生物检验。

（十）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（十一）完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

本单位是事业单位，核定事业编制数为23个，实有在职人员38人、其中管理人员2人、事业人员36人、退休人员9人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1139.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少125.13万元，下降9.89%，主要原因是2023年县卫生健康局下达州财行［2023］220号关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知100万元)资金，2024年未此项项目资金，2024年本单位退休2人，导致与上年度相比,收、支总计各减少125.13万元，下降9.89%，2024年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1138.42万元,其中：财政拨款收入1119.36万元,占98.33%；其他收入19.06万元,占1.67%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1126.58万元,其中：基本支出1120.97万元,占99.50%；项目支出5.61万元,占0.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1119.36万元。与上年相比,各减少144.20万元，下降11.41%。主要原因是2023年县卫生健康局下达州财行［2023］220号关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知100万元)资金，2024年未此项项目资金，2024年本单位退休2人，导致与上年度相比,收、支总计各减少144.20万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1119.36万元,较上年决算数减少144.20万元，下降11.41%。主要原因是2023年县卫生健康局下达州财行［2023］220号关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知100万元)资金，2024年未此项项目资金，2024年本单位退休2人，导致与上年度相比,收、支总计各减少144.20万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1119.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.56万元,占0.32%；社会保障和就业支出123.03万元,占10.99%；卫生健康支出920.63万元,占82.25%；住房保障支出69.64万元,占6.22%；其他支出2.50万元,占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800.08万元,支出决算为1119.36万元,完成年初预算的139.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是7月份退休人员工资科目调整有误，导致年初预算数为0.00万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的0.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为90.25万元,支出决算为123.03万元,完成年初预算的136.32%,决算数大于预算数的主要原因是2024年11月份本单位调入2人，发放冬装费、奖励工资、休假补贴、考核奖等。

9．卫生健康支出年初预算数为641.79万元,支出决算为920.63万元,完成年初预算的143.45%,决算数大于预算数的主要原因是2024年11月份本单位调入2人，发放冬装费、奖励工资、休假补贴、考核奖等。

18．住房保障支出年初预算数为68.05万元,支出决算为69.64万元,完成年初预算的102.35%,决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位调入2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.36万元。其中：

人员经费855.59万元,较上年决算数减少379.84万元，下降30.75%,主要原因是2024年退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、 医疗费补助。

公用经费263.77万元,较上年决算数增加235.64万元，增长837.76%,主要原因是五险一金科目调整有误，实际办公经费28.5万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、 劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.74万元,支出决算为4.74万元,，较上年决算数增加3.74万元，增长373.70%,主要原因是2024年车辆维护费4.74万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.74万元,支出决算为4.74万元,较上年决算数增加4.74万元，增长100%,主要原因是按照财务管理制度要求，办公经费支出车辆维修费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.74万元,支出决算为4.74万元,较上年决算数增加4.74万元，增长100%,主要原因是按照财务管理制度要求，办公经费支出车辆维修费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是2024年无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.28万元,较上年决算数增加1.28万元，增长100%,主要原因是2024年举办安全生产培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计108.87万元,其中：政府采购货物支出108.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额108.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额108.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于疫苗运转车（冷链车）。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目XX个,涉及资金XX万元, 一级项目17个,涉及资金387.1万元占一般公共预算项目支出总额的34.58%。对2024年度东西部协作柔性职业技术人才艰边津贴、2024年基本公共卫生服务中央补助资金、医疗服务与能力保障提升补助资金、鼠疫防控省级资金、基本公共卫生服务中央和省级补助资金、重大公共卫生服务补助资金等。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映对2024年度东西部协作柔性职业技术人才艰边津贴、2024年基本公共卫生服务中央补助资金、医疗服务与能力保障提升补助资金、鼠疫防控省级资金、基本公共卫生服务中央和省级补助资金、重大公共卫生服务补助资金等。等17个项目绩效自评结果。

1.“2024年基本公共卫生服务中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.13分。项目全年预算数为46万元,执行数为51.38万元,完成预算的51.38%。项目绩效目标完成情况：2024年因医疗机构改革个别乡镇卫生院无法划转此项资金。发现的主要问题及原因2024年因医疗机构改革个别乡镇卫生院无法划转此项资金。下一步改进措施：2025年按照绩效管理制度完成支出。项目绩效自评情况：较好。

2.“鼠疫防控省级资金、”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.12分。项目全年预算数为15万元,执行数为13.6万元,完成预算的91.28%。项目绩效目标完成情况：2024年第四季度未支出。

发现的主要问题及原因：2024年第四季度未支出。下一步改进措施：2025年按照绩效管理制度完成支出。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2024年无重点绩效项目。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。