目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

医院各部门科室岗位职责，一、在财务部主任领导下，负责全院医保管理工作。二、认真贯彻落实医疗保险有关政策，严格执行医疗保险要求及规定。三、负责制订本院落实医疗保险的有关规定和各项控制指标。四、负责协调与社保部门的各项工作来往事宜。五、负责编写医疗保险业务收入月报表，报送市社会保险部门。六、负责医疗保险审批用药，病人转诊、大型仪器检查的管理工作。七、认真填写医疗保险工作日常考核评分表，要及时准确审核住院病历，确保参保患者及时结账；抽查门诊处方，发现问题及时处理并有详细记录。八、负责对员工进行有关医疗保险政策。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助全额事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5919.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少1186.32万元，下降16.70%，主要原因是2023年医疗机构改革期间经费比较多，2024年验收期间经费比较少。2024年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5344.22万元,其中：财政拨款收入4332.55万元,占81.07%；事业收入861.68万元,占16.12%；其他收入149.99万元,占2.81%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5602.73万元,其中：基本支出5212.40万元,占93.03%；项目支出390.34万元,占6.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4332.55万元。与上年相比,各减少2197.99万元，下降33.66%。主要原因是2023年上级下达传染病区及公共医疗应急能力提升建设项目，2024年减此项专项资金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4332.55万元,较上年决算数减少397.99万元，下降8.41%。主要原因是2023年上级下达传染病区及公共医疗应急能力提升建设项目，2024年减此项专项资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4332.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.35万元,占0.19%；社会保障和就业支出406.15万元,占9.37%；卫生健康支出3661.71万元,占84.52%；住房保障支出253.33万元,占5.85%；其他支出3.00万元,占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2839.29万元,支出决算为4332.55万元,完成年初预算的152.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为3.74万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的223.40%,决算数大于预算数的主要原因是退休2人，死亡一人等其他一般公共服务支出增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为331.90万元,支出决算为406.15万元,完成年初预算的122.37%,决算数大于预算数的主要原因是2024年增加11人，导致年初预算数为331.90万元,支出决算为406.15万元,完成年初预算的122.37%。

9．卫生健康支出年初预算数为2270.90万元,支出决算为3661.71万元,完成年初预算的161.25%,决算数大于预算数的主要原因是2024年增加11人，导致年初预算数为2270.90万元,支出决算为3661.71万元,完成年初预算的161.25%。

18．住房保障支出年初预算数为232.76万元,支出决算为253.33万元,完成年初预算的108.84%,决算数大于预算数的主要原因是2024年增加11人，导致年初预算数为232.76万元,支出决算为253.33万元,完成年初预算的108.84%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年全年利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3942.21万元。其中：

人员经费3525.87万元,较上年决算数减少612.60万元，下降14.80%,主要原因是2023年人员经费预算数做较大，2024年按照实际数填写。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费416.34万元,较上年决算数减少175.73万元，下降29.68%,主要原因是本单位是医疗机构事业单位，无公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,决算数等于预算数的主要原因是医疗机构急救车维修费,较上年决算数增加0.04万元，增长100%,主要原因是2024年急救车维修费一次费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,决算数等于预算数的主要原因是医疗机构急救车,较上年决算数增加0.04万元，增长100%,主要原因是2024年急救车维修费一次费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,决算数等于预算数的主要原因是医疗机构急救车维修费,较上年决算数增加0.04万元，增长100%,主要原因是2024年急救车维修费一次费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。”)

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.74万元,较上年决算数增加0.74万元，增长100%,主要原因是2024年举办一次全县医疗机构改革及能力提升培训会。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计736.99万元,其中：政府采购货物支出637.36万元、政府采购工程支出99.63万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额736.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额736.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于急救车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元, 二级项目45个,涉及资金1462.1万元占一般公共预算项目支出总额的33.7%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘财社[2023]156号2024年基本药物制度中央补助资金（110.27万）、甘财社[2023]157号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（104万）、甘财社[2023]154号2024年基本公共卫生服务中央补助资金（235.78万）、甘财社[2023]159号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（300万）、甘财社[2023]154号2024年基本公共卫生服务省级补助资金（54.84万）等45个项目绩效自评结果。

1.“甘财社[2023]156号2024年基本药物制度中央补助资金（110.27万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为73.3万元,执行数为73.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

2.“甘财社[2023]157号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（104万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.79分。项目全年预算数为104万元,执行数为101.9万元,完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成支出。项目绩效自评情况：良好。

3.“甘财社[2023]154号2024年基本公共卫生服务中央补助资金（235.78万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为176.4万元,执行数为176.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

4.“甘财社[2023]159号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（300万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.72分。项目全年预算数为241万元,执行数为234.8万元,完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：基本支出完成。。项目绩效自评情况：良好。

5.“甘财社[2023]154号2024年基本公共卫生服务省级补助资金（54.84万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.48分。项目全年预算数为31.28万元,执行数为23.4万元,完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况2024年未完成支出，支出率74.8%。发现的主要问题及原因：本项目是2023年专项资金，指标数548400元元。2023年已支出235600，2024年结转312800元，2024年此项目正在实施中，导致成本指标数不一致。。下一步改进措施：2025年本单位此项目制定支出计划，按时完成支出，项目绩效自评情况：好。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门2024年无重点项目评价。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。