目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。2.负责市场主体统一登记注册许可。3.承担市场监督管理综合执法工作。4.负责反不正当竞争统一执法。5.负责监督管理市场秩序。6.负责宏观质量管理。7.负责产品质量安全监督管理。8.负责特种设备安全监督管理。9.负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作。10.负责食品安全监督管理。11.负责统一管理计量工作。12.负责统一管理标准化工作。13.负责统一管理检验检测工作。14.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。15.负责知识产权管理工作。16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。17.负责辖区药品（含中药、民族药，下同）医疗器械和化妆品的监督。18.承办县人民政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，正科级建制，于2019年1月31日挂牌成立，与碌曲县市场监管综合行政执法队一套班子、两块牌子,截止2025年6月30日在岗人员43人，退休人员30人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1063.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少126.55万元，下降10.64%，主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致与上年度相比,收、支总计各减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1061.58万元,其中：财政拨款收入1059.33万元,占99.79%；其他收入2.25万元,占0.21%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1060.16万元,其中：基本支出1060.16万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1059.33万元。与上年相比,各减少112.77万元，下降9.62%。主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致与上年度相比,收、支总计各减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1059.33万元,较上年决算数减少112.77万元，下降9.62%。主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致与上年度相比,收、支总计各减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1059.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出775.46万元,占73.20%；社会保障和就业支出152.57万元,占14.40%；卫生健康支出57.67万元,占5.44%；住房保障支出73.63万元,占6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.13万元,支出决算为1059.33万元,完成年初预算的109.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为693.34万元,支出决算为775.46万元,完成年初预算的111.84%,决算数大于预算数的主要是根据工作需要安排，财政追加指标，导致决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为141.54万元,支出决算为152.57万元,完成年初预算的107.79%,决算数大于预算数的主要是根据工作需要安排，财政追加指标，导致决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为60.24万元,支出决算为57.67万元,完成年初预算的95.73%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为74.00万元,支出决算为73.63万元,完成年初预算的99.50%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1059.33万元。其中：

人员经费921.53万元,较上年决算数减少7.90万元，下降0.85%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金。

公用经费137.81万元,较上年决算数减少104.86万元，下降43.21%,主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，下降指标。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。较上年决算数减少0.27万元，下降100.00%,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。较上年决算数减少0.27万元，下降100.00%,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出137.81万元,机关运行经费主要用于行政运行95.74万元，市场主体管理18万元，其他市场监督管理事务24.07万元，机关运行经费较上年决算数减少104.86万元，下降43.21%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计16.58万元,其中：政府采购货物支出16.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要用于行政执法和检验抽检。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金90.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度工业产品及煤质监督抽检工作、碌曲县第十届锅庄文化周期间市场监管工作、食品农产快速检测及食品检验检测、市场监督管理、免费企业刻制印章、退休人员建房补助及高寒补贴等10个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金90.80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,经过整体评价，评价结果为优秀。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映工业产品及煤质监督抽检工作、碌曲县第十届锅庄文化周期间市场监管工作、食品农产快速检测及食品检验检测、市场监督管理、免费企业刻制印章、退休人员建房补助及高寒补贴等10个项目绩效自评结果。

1、“2024年度工业产品及煤质监督抽检工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.95分。项目全年预算数为11万元,执行数为10.95万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位加强资金管理，完成了2024年工业产品及煤质抽检费工作支出，及时发现问题隐患，有效预防各类安全事故发生。满意度达到98%。

2、“2024年碌曲县第十届锅庄文化周期间市场监管工作经费3万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位加强资金管理，完成了2024年食品药品监督工作支出，及时发现问题隐患，有效预防食品药品安全事故发生，保障我县食品药品健康发展。满意度达到90%。

3、“2024年食品农产快速检测及食品检验检测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为35万元,执行数为34.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位加强资金管理、完成了2024年根据抽检计划并结合实际抽检工作任务，服务对象满意度达到95%。

4、“甘财行[2023]38提前下达2024年市场监督管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为8万元,执行数为7.99万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2024年完成了特种设备检验检测5批次，完成产品质量监督抽检5批次，购置执法设备数量15台，严格按照相关规定，认真做好专项资金管理和使用工作，有力保障了各项市场监管工作的顺利开展。

5、“甘财行[2023]44提前下达2024年市场监督管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省州要求完成了认证检验检测机构双随机抽查10人，计量器具抽,20批次、食品药品、知识产权、特种设备宣传率90%。

6、“免费企业刻制印章经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2023年，凡是在碌曲县内新设立登记的企业均可免费领取“企业开办大礼包”，内含营业执照正副本、公章、财务章、发票章、法定代表人名章4枚印章。截至目前，共为新开办企业提供免费刻制印章111套、每套价值900元，为企业节省99900元。

7、“退休人员（陈国军）建房补助及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.31万元,执行数为2.31万元,完成预算的100。项目绩效目标完成情况：本年度我单位加强资金管理，完成了2024年退休人员（陈国军）建房补助及高寒补贴支出，满意度达到98%。

8、“退休人员（雷虹）建房补助及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.328万元,执行数为2.328万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位加强资金管理，本年度我单位加强资金管理，完成了2024年退休人员（雷虹）建房补助及高寒补贴支出，满意度达到98%。

9、“退休人员（杨红梅）建房补助及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.208万元,执行数为2.208万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位加强资金管理，完成了2024年退休人员（杨红梅）建房补助及高寒补贴支出，满意度达到98%。

10、“退休人员职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.957万元,执行数为6.957万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按时完成缴纳了退休人员的职业年金。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分95.8分，自评结果为“优秀”。

目前，我局财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。

今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。