目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，深入调查研究；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

二、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映其意见和建议，推荐其参政议政和民主监督作用。

三、负责协调督促、检查民族宗教政策的贯彻落实；联系少数民族和宗教界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工  作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。

四、联系海内外工商社团组织及代表人士。

五、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在台、港、澳地区和海外侨胞中的代表人士，负责指导“三胞”来访工作；协调和配合有关方面做好我县台胞、台属的有关工作。

六、协调做好人民政协有关工作，推进政治协商和民主监督制度的建立和完善。

七、负责党外人士的培养选拔工作，物色、举荐党外代表人士担任政府及其部门和司法机关的领导职务。

八、负责联系党外各界高中级知识分子，全面、客观反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门贯彻落实党的知识分子政策。

九、协调统一战线内部的各种关系，指导乡镇党委统战委员开展业务工作，做好台联、侨联等有关社会团体的工作。

十、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

二、机构设置

统战部为行政机构，下设3个事业单位，本单位在职职工21人，退休9人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

本部分2024年度没有“三公”经费支出，帮本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1066.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.08万元，增长2.90%，主要原因是上年度无其他收入，本年其他收入46.74万元。年初、年末无结转结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1066.54万元,其中：财政拨款收入1019.80万元,占95.62%；其他收入46.74万元,占4.38%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1066.54万元,其中：基本支出467.51万元,占43.83%；项目支出599.04万元,占56.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1019.80万元。与上年相比,各减少16.66万元，下降1.61%，主要原因是2023年年初结转资金172万元，在2023年度全部支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1019.80万元,较上年决算数减少16.66万元，下降1.61%要原因是2023年年初结转资金172万元，在2023年度全部支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1019.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出893.05万元,占87.57%；社会保障和就业支出57.05万元,占5.59%；卫生健康支出24.96万元,占2.45%；农林水支出9.00万元,占0.88%；住房保障支出35.74万元,占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.32万元,支出决算为1019.80万元,完成年初预算的135.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为637.33万元,支出决算为893.05万元,完成年初预算的140.12%,决算数大于预算数的主要原因是收到州级部门下达的经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为54.03万元,支出决算为57.05万元,完成年初预算的105.58%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增3人。

3．卫生健康支出年初预算数为26.56万元,支出决算为24.96万元,完成年初预算的93.98%,决算数小于预算数预估年初数时预估有误了。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是收到上级部门下达的经费。

5．住房保障支出年初预算数为33.40万元,支出决算为35.74万元,完成年初预算的107.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出467.51万元。其中：

人员经费437.55万元,较上年决算数减少375.91万元，下降46.21%,的主要原因是本年度全县增人生活补助未发放。

公用经费29.95万元,较上年决算数减少21.05万元，下降41.27%,的主要原因是上年度拨入临时性工作经费21.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，没有 “三公”经费支出。较上年决算数减少0.32万元，下降100.00%,没有产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的不涉及此项费用支出。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车采购指标。较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车指标。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车，较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的没有 “三公”经费支出。，较上年决算数减少0.32万元，下降100.00%，本年没有 “三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.95万元,机关运行经费主要用于本单位正常运行。机关运行经费较上年决算数减少21.05万元，下降41.27%，要要是落实过紧日子要求压减支取出。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加0.20万元，增长25.00%，本年度参会人员增加。

本年度培训费支出30.00万元,较上年决算数增加30.00万元，增长100%,上年度无培训事项。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金822.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度组织对2023年度寺管会个人报酬及办公经费等19个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出822.93万元。从评价情况来看，所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年度寺管会个人报酬及办公经费、2023年全县僧人生活补助等19个项目绩效自评结果。

1.“2023年度寺管会个人报酬及办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.14分。项目全年预算数为39.75万元,执行数为36.05万元,完成预算的90.69%。未完成主要原因是1座寺院对公账户未开通，故未完成。

2.“2023年全县僧人生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为208.8万元,执行数为208.8万元,完成预算的100%。

3.“2024年涉藏基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

4.“甘财行[2023]1号2023年涉藏基层建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.03万元,执行数为15.03万元,完成预算的100%。

5.“甘财行[2023]47号2024年财税监管经费（统战特需费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.84分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.57万元,完成预算的97.85%。未完成主要原因是寺院未及时来拨付，故未完成。

6.“甘财行[2023]49号2024年涉藏基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.45分。项目全年预算数为86万元,执行数为78.96万元,完成预算的91.8%。未完成主要原因是维稳经费结余下年度，故未完成。

7.“甘财金[2024]2号2024年民贸民品企业贷款贴息引导支持资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。

8.“甘财振兴[2024]1号2024年县直单位驻村干部补助经费统战部”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1万元,执行数为36.05万元,完成预算的90.69%。未完成主要原因是驻村人员打卡未完成。

9.“碌财预[2024]19号乡村振兴培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

10.“碌财预[2024]229号三个意识工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

11.“碌曲县统战人士交往交流交融活动（27万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为27万元,执行数为26.7425万元,完成预算的99.04%。未完成主要原因是结余资金结转下年。

12.“基层建设维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.92万元,执行数为18.92万元,完成预算的100%。

13.“碌财预[2024]229号和谐寺庙建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

14.“碌曲县2024年度各宗教活动场所寺管会工作经费、寺管会成员个人报酬及僧人补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为251.43万元,执行数为251.43万元,完成预算的98%。未完成主要原因是部分人员的信息不全，无法支付。

15.“省内对口支援白银援建项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.84分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的89.84%。未完成主要原因是其他项目未完成。

16.“双节宗教界人士，民主人士慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

17.“统战工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

18.“州财行[2023]185号2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。未完成主要原因是1座寺院对公账户未开通，故未完成。

19.“州财行[2022]195号2023年财税监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分92.09分，自评结果为“优”。

目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。