目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

研究和指导全县党的组织建设，主管党员的管理和发展工作；贯彻执行中央和省州县委关于干部队伍建设的方针、政策；提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责全县组织工作、干部工作的检查落实；指导协调全县人才工作；主管全县干部教育工作；统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资待遇灯事务；统一组织、规划、部署县直机关党的工作；贯彻有关老干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和科级及以上退休干部的宏观管理和服务工作；完成县委交办的其他工作等。

二、机构设置

中共碌曲县委组织部是县委职能部门，为正科级。县委组织部统一管理机构编制工作，县委组织部与县委机构编制委员会办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委组织部加挂县委机构编制委员会办公室、县委直属机关工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。本单位是财政全额拨款独立核算的行政单位，执行的是行政单位会计制度。中共碌曲县委组织部设下列7个内设机构为：1.综合办公室2.组织一股3.组织二股4.干部股5.公务员、人才和教育培训股6.机构编制股（党政群机关社会信用代码管理局）7.事业登记管理股（事业单位登记管理局）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1407.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.81万元，下降1.53%,主要原因是减少了碌曲县重点村党建阵地和社群服务中心建设项目资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1407.60万元,其中：财政拨款收入1193.39万元,占84.78%；其他收入214.21万元,占15.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1407.54万元,其中：基本支出1162.01万元,占82.56%；

项目支出245.53万元,占17.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1193.39万元。与上年相比,各减少

168.50万元，下降12.37%。主要原因是碌曲县重点村党建阵地和社群服务中心建设项目资金等。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1193.39万元,较上年决算数减少168.50万元，下降12.37%。主要原因是碌曲县重点村党建阵地和社群服务中心建设项目资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1193.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出487.94万元,占40.89%；社会保障和就业支出121.13万元,占10.15%；卫生健康支出28.50万元,占2.39%；农林水支出481.65万元,占40.36%；住房保障支出38.59万元,占3.23%；其他支出35.58万元,占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为988.34万元,支出决算为1193.39万元,完成年初预算的120.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为322.78万元,支出决算为487.94万元,完成年初预算的151.17%,决算数大于预算数的主要原因是大组工网终端接入电子政务内网经费、项目前期费（2024年碌曲县基层党组织建设项目-1100卷干部人事档案进行整理及数字化加工设计费、评审费）、2024年碌曲县基层党组织建设项目资金（天津对口支援）、2024年碌曲县交往交流交融项目资金（天津对口支援）、2024年碌曲县党政干部培训交流及基层党组织建设项目资金（天津对口支援）。

8．社会保障和就业支出年初预算数为131.30万元,支出决算为121.13万元,完成年初预算的92.26%,决算数小于预算数的主要原因是本年度社会保障和就业支出工作已经圆满完成，剩余预算资金全部上缴碌曲县国库。

9．卫生健康支出年初预算数为29.51万元,支出决算为28.50万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是本年度卫生健康支出工作已经圆满完成，剩余预算资金全部上缴碌曲县国库。

12．农林水支出年初预算数为471.70万元,支出决算为481.65万元,完成年初预算的102.11%,决算数大于预算数的主要原因是农牧村村、组干部报酬等。

18．住房保障支出年初预算数为33.05万元,支出决算为38.59万元,完成年初预算的116.74%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月新录用公务员和公务员法管理人员2名，补拨财政补助住房公积金。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.58万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要追加相关业务专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.01万元。其中：人员经费1037.77万元,较上年决算数减少45.83万元，下降4.23%。人员经费用途主要包括基本工资91.43万元、津贴补贴227.06万元、绩效工资9.50万元、社会保障缴费：1.机关事业单位基本养老保险费43.62万元、2.职工基本医疗保险缴费28.07万元，其他社会保障缴费4.17万元、住房公积金38.59万元、对个人和家庭的补助595.32万元：1.离休费62.32万元、2.退休费15.06万元、3.生活补助516.53万元、4.医疗费补助1.41万元。

公用经费124.24万元,较上年决算数增加28.01万元，增长29.11%,。公用经费用途主要包括办公费16.39万元、印刷费3.84万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、电费0.21万元、邮电费1.43万元、取暖费2.71万元、差旅费5.36万元、维修（护）费2.46万元、租赁费0.08万元、会议费0.16万元、培训费48.08万元、劳务费6.45万元、委托业务费19.37万元、福利费0.00万元、其他交通费用10.74万元、资本性支出-办公设备购置6.96万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出124.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费16.39万元、印刷费3.84万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、电费0.21万元、邮电费1.43万元、取暖费2.71万元、差旅费5.36万元、维修（护）费2.46万元、租赁费0.08万元、会议费0.16万元、培训费48.08万元、劳务费6.45万元、委托业务费19.37万元、福利费0.00万元、其他交通费用10.74万元、资本性支出-办公设备购置6.96万元。机关运行经费较上年决算数增加28.01万元，增长29.11%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数减少0.24万元，下降61.01%,主要原因是本年度外出参加会议次数减少。

本年度培训费支出48.08万元,较上年决算数增加1.50万元，增长3.22%,主要原因是碌曲县2024年党员、干部、人才教育培训，短期业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计73.59万元,其中：政府采购货物支出73.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额73.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额73.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.46万元，下降100.00%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平；2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.46万元，下降100.00%,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减接待次数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次，0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目24个,涉及资金940.76万元,占一般公共预算项目支出总额的92.54%。组织对“项目一：农牧村村级干部报酬（书记、主任一肩挑）；项目二、2024年党纪学习教育工作经费；项目三、2024年老干局离休干部陈克勤、王宏礼门诊费；项目四、2023年度农牧村老党员生活补助金（县级财政配套）；项目五、2024年“送温暖”慰问活动经费；项目六、2024年11—12月养老保险费（追加）；项目七、2024年11—12月住房公积金（追加）；项目八、2024年度提高离休干部生活补贴（老干局离休干部陈克勤、高士钊、王宏礼）；项目九、2024年公益性岗位养老保险费、失业保险费、工伤保险费、取暖费、工资；项目十、2024年老干局离休干部陈克勤、王宏礼健康奖励金；项目十一、2024年老干局离休干部高士钊住院费；项目十二、2024年离任村干部生活补贴；项目十三、2024年碌曲县党员、干部、人才教育培训经费；项目十四、2024年农牧村村级干部报酬（主任、副书记、副主任、村文书）；项目十五、农牧村老党员生活补助金（2023年度）；项目十六、2024年农牧村组干部报酬；项目十七、项目前期经费（干部人事档案数字化整理及加工等）；项目十八、终端接入州电子政务内网经费（中共碌曲县委组织部大组工网）；项目十九、州财行[2023]163号2023年“甘南州大学生创业就业基地”一次性补贴；项目二十、州财行[2024]45号2023年度农牧村老党员生活补助金（州级财政拨付）；项目二十一、州财农[2023]119号碌曲县2023年重点村党建阵地和社群服务中心建设项目；项目二十二、州财农[2024]56号2024年碌曲县党政干部培训交流及基层党组织建设项目资金；项目二十三、州财农[2024]56号2024年碌曲县基层党组织建设项目资金；项目二十四、州财农[2024]56号2024年碌曲县交往交流交融项目资金”等24个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出870.63万元。从评价情况来看,从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映项目一：农牧村村级干部报酬（书记、主任一肩挑）；项目二、2024年党纪学习教育工作经费；项目三、2024年老干局离休干部陈克勤、王宏礼门诊费；项目四、2023年度农牧村老党员生活补助金（县级财政配套）；项目五、2024年“送温暖”慰问活动经费；项目六、2024年11—12月养老保险费（追加）；项目七、2024年11—12月住房公积金（追加）；项目八、2024年度提高离休干部生活补贴（老干局离休干部陈克勤、高士钊、王宏礼）；项目九、2024年公益性岗位养老保险费、失业保险费、工伤保险费、取暖费、工资；项目十、2024年老干局离休干部陈克勤、王宏礼健康奖励金；项目十一、2024年老干局离休干部高士钊住院费；项目十二、2024年离任村干部生活补贴；项目十三、2024年碌曲县党员、干部、人才教育培训经费；项目十四、2024年农牧村村级干部报酬（主任、副书记、副主任、村文书）；项目十五、农牧村老党员生活补助金（2023年度）；项目十六、2024年农牧村组干部报酬；项目十七、项目前期经费（干部人事档案数字化整理及加工等）；项目十八、终端接入州电子政务内网经费（中共碌曲县委组织部大组工网）；项目十九、州财行[2023]163号2023年“甘南州大学生创业就业基地”一次性补贴；项目二十、州财行[2024]45号2023年度农牧村老党员生活补助金（州级财政拨付）；项目二十一、州财农[2023]119号碌曲县2023年重点村党建阵地和社群服务中心建设项目；项目二十二、州财农[2024]56号2024年碌曲县党政干部培训交流及基层党组织建设项目资金；项目二十三、州财农[2024]56号2024年碌曲县基层党组织建设项目资金；项目二十四、州财农[2024]56号2024年碌曲县交往交流交融项目资金等24个项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评情况：

项目1-农牧村村级干部报酬（书记、主任一肩挑）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.58分。项目全年预算数为61.20万元,执行数为61.05万元,完成预算的99.75%。

项目2-2024年党纪学习教育工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.55分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为16.99万元,完成预算的84.97%。

项目3-2024年老干局离休干部陈克勤、王宏礼门诊费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100.00%。

项目4-2023年度农牧村老党员生活补助金（县级财政配套）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为15.12万元,执行数为15.12万元,完成预算的100.00%。

项目5-2024年“送温暖”慰问活动经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.80万元,执行数为9.80万元,完成预算的100.00%。

项目6-2024年11—12月养老保险费（追加）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为7.16万元,执行数为7.16万元,完成预算的100.00%。

项目7-2024年11—12月住房公积金（追加）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为5.53万元,执行数为5.53万元,完成预算的99.99%。

项目8-2024年度提高离休干部生活补贴（老干局离休干部陈克勤、高士钊、王宏礼）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为2.64万元,执行数为2.64万元,完成预算的100.00%。

项目9-2024年公益性岗位养老保险费、失业保险费、工伤保险费、取暖费、工资：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.90分。项目全年预算数为4.15万元,执行数为1.51万元,完成预算的36.33%。

项目10-2024年老干局离休干部陈克勤、王宏礼健康奖励金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为0.40万元,执行数为0.40万元,完成预算的100.00%。

项目11-2024年老干局离休干部高士钊住院费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为0.40万元,执行数为0.40万元,完成预算的100.00%。

项目12-2024年离任村干部生活补贴：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为16.90万元,执行数为16.90万元,完成

预算的100.00%。

项目13-2024年碌曲县党员、干部、人才教育培训经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.53分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为47.62万元,完成预算的100.00%。

项目14-2024年农牧村村级干部报酬（主任、副书记、副主任、村文书）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.08分。项目全年预算数为306.00万元,执行数为299.35万元,完成预算的97.82%。

项目15-农牧村老党员生活补助金（2023年度）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为14.10分。项目全年预算数为14.40万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。

项目16-2024年农牧村组干部报酬：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为104.50万元,执行数为104.35万元,完成预算的99.85%。

项目17-项目前期经费（干部人事档案数字化整理及加工等）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为6.20万元,执行数为6.20万元,完成预算的100.00%。

项目18-终端接入州电子政务内网经费（中共碌曲县委组织部大组工网）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为19.37万元,执行数为19.37万元,完成预算的100.00%。

项目19-州财行[2023]163号2023年“甘南州大学生创业就业基地”一次性补贴：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100.00%。

项目20-州财行[2024]45号2023年度农牧村老党员生活补助金（州级财政拨付）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为10.08万元,执行数为10.08万元,完成预算的100.00%。

项目21-州财农[2023]119号碌曲县2023年重点村党建阵地和社群服务中心

建设项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.13分。项目全年预算数为30.81万元,执行数为29.37万元,完成预算的95.33%。

项目22-州财农[2024]56号2024年碌曲县党政干部培训交流及基层党组织建设项目资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.20分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。

项目23-州财农[2024]56号2024年碌曲县基层党组织建设项目资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.65分。项目全年预算数为170.00万元,执行数为130.68万元,完成预算的76.87%。

项目24-州财农[2024]56号2024年碌曲县交往交流交融项目资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.74分。项目全年预算数为43.47万元,执行数为43.47万元,完成预算的100.00%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评价得分为91.52分，自评结果为“优”。

目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】