目录

 

第一部分部门概况

部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党的文体广电和旅游工作方针政策，研究拟定全县文体广电和旅游政策措施，起草全县文体广电和旅游地方性法规草案。

(二)统筹规划全县文体广电和旅游事业、文化旅游产业业发展，拟订全县文体广电事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展，推进全县文体广电和旅游体制机制改革。

(三)推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电和旅游建设项目，指导、监督全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

(四)承担全县公共文体广电和旅游事业管理职责，指导全县各类公共文体广电和旅游事业的建设与发展，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施。

(五)对全县文化、旅游产业发展进行指导、监督，并负责文化、旅游产业业绩年度考核；制定全县旅游产业发展总体规划，综合协调全县旅游资源的规划和开发，指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。引导全县旅游业的社会投资；负责全县文化旅游统计工作。

(六)拟定全县文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施；指导全县文化市场综合执法工作，对全县文化旅游艺术和旅游经营活动进行监督，负责对网吧等服务营业场所实行经营许可证管理，负责全县动漫、网络游戏的监督；对从事演艺活动的民办机构进行指导和监督。

(七)管理全县公共图书馆发展工作，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

(八)管理全县广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责并监督全县广播电视节目传输、监测和安全播出；管理全县广播电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、申报。

(九)指导和管理文化艺术、广电和旅游方面的对外交流合作工作。

(十)依法管理全县文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全县文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。

(十一)负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十二)推荐申报国家级、省级和州级重点文物保护单位；国家级、省级和州级A级景区和星级旅游饭店；负责县内国家级、省级和州级文物保护单位的管理，指导、监督县级文物保护单位的管理工作。

(十三)编制全县文体、广电、旅游事业各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。

(十四)按规定编制全县文体广电和旅游事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关和局属单位国有资产。

(十五)制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施全县文化旅游整体形象宣传和重点促销活动；指导全县文化旅游产品开发工作。

(十六)承担规范全县文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；依法申报出境旅游业务、审批经营国内和入境旅游业务的旅行社；指导全县文化旅游行业精神文明建设和行业组织的业务工作。

(十七)负责全县文化旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援；协调、指导全县假日旅游工作；监测全县文化旅游经济运行情况；承担全县特种文化旅游的相关工作责任。

(十八)推动全县文化旅游国际交流与合作，承担与国际文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全县居民赴港澳台文化旅游的有关事务。

(十九)组织、指导全县文体广电和旅游行业教育培训工作，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格和等级标准。

(二十)归口管理全县文化、旅游社团资格审查。

(二十一)归口管理全县对外文化、广电、旅游工作和文物、博物馆外事工作。

(二十二)完成县委、县政府、州文化广电和旅游局、州体育局交办的其他任务。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助行政单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为30个（其中行政编制数5人，事业编制人数25人）正式在职人员50人，公益性岗位12人，长期零时工1人，退休人员17人，遗属9人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3604.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少10303.41万元，下降74.08%，主要原因是基本建设项目减少，导致与上年度相比,收、支总计各减少10303.41万元，下降74.08%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3604.40万元,其中：财政拨款收入3564.66万元,占98.90%；其他收入39.74万元,占1.10%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3591.67万元,其中：基本支出1624.59万元,占45.23%；项目支出1967.08万元,占54.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3564.66万元。与上年相比,各减少9071.42万元，下降71.79%。主要原因是基本建设项目减少，导致与上年相比,各减少9071.42万元，下降71.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3526.30万元,较上年决算数减少5718.92万元，下降61.86%。主要原因是基本建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3526.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出314.28万元,占8.91%；科学技术支出74.11万元，占2.10%；文化旅游体育与传媒支出1205.42万元，占34.18%；社会保障和就业支出118.14万元,占3.35%；卫生健康支出56.59万元,占1.60%；；农林水支出52.60万元,占1.49%；住房保障支出79.95万元,占2.27%；其他支出1625.22万元,占46.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1325.24万元,支出决算为3526.30万元,完成年初预算的266.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为314.94万元,支出决算为314.28万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是其他科学技术普及支出,基本支出完成。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为74.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其他科学技术普及支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为749.65万元,支出决算为1205.42万元,完成年初预算的160.80%,决算数大于预算数的主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为110.50万元,支出决算为118.14万元,完成年初预算的106.91%,决算数大于预算数的主要原因是2024年发放奖励工资、考核奖。

5．卫生健康支出年初预算数为62.70万元,支出决算为56.59万元,完成年初预算的90.25%,决算数小于预算数的主要原因是2人员退休，导致支出决算为56.59万元,完成年初预算的90.25%。

6．住房保障支出年初预算数为87.45万元,支出决算为79.95万元,完成年初预算的91.42%,决算数小于预算数的主要原因是2人员退休，导致支出决算为79.95万元,完成年初预算的91.42%。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1625.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年其他广播电视支出等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.38万元。其中：

人员经费1232.12万元,较上年决算数增加70.65万元，增长6.08%,主要原因是2023年人员经费预算数做较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等。

公用经费354.26万元,较上年决算数增加268.52万元，增长313.16%,主要原因是专项资金增多。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入38.36万元,本年支出38.36万元,2024年末结转和结余38.36万元,支出具体情况用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.99万元,支出决算为1.95万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费,较上年决算数增加1.65万元，增长551.24%,主要原因是旅游景区车辆审验、机油更换、维修等比上年度多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.99万元,支出决算为1.95万元,决算数小于预算数的主要原因是旅游景区车辆审验、机油更换、维修,较上年决算数增加1.95万元，增长100%,主要原因是旅游景区车辆审验、机油更换、维修。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.99万元,支出决算为1.95万元,决算数小于预算数的主要原因是旅游景区车辆审验、机油更换、维修等比上年度多,较上年决算数增加1.95万元，增长100%,主要原因是旅游景区车辆审验、机油更换、维修等比上年度多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务接待费,较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是2024年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出365.45万元,机关运行经费主要用于开支其他科学技术普及支出、其他文化和旅游支出、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出。机关运行经费较上年决算数增加279.71万元，增长326.22%,主要原因是信息系统运行维护支出增加/其他文化和旅游支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计16.14万元,其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出14.64万元、授予中小企业合同金额16.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于旅游景区车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目48个,涉及资金397.1万元,一般公共预算项目支出总额的11%。对2024年度用于体育事业的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金38.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的70%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映文化演艺有限责任公司服装道具费用、尕海湖科普基地基础设施建设项目一般债券、甘财科[2022]81号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）、甘财科[2023]84号2024年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金、甘财科[2023]86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）等48个项目绩效自评结果。

1.“文化演艺有限责任公司服装道具费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

2.“尕海湖科普基地基础设施建设项目一般债券”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.39分。项目全年预算数为137.34万元,执行数为74万元,完成预算的53.9%。项目绩效目标完成情况：本项目是2023年专项资金，指标数5000万元。发现的主要问题及原因：2023年已支出4862.60万元，2023年未完成项目资金。2024年结转137.39万元。下一步改进措施：2024年至2025年此项目正在实施中。项目绩效自评情况：好。

3.“甘财科[2022]81号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

4.“甘财科[2023]84号2024年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为24.56万元,执行数为24.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识，目绩效自评情况：良好。

5.“甘财科[2023]86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.06分。项目全年预算数为180万元,执行数为109.1万元,完成预算的60.6%。项目绩效目标完成情况：此项2023年未支出，2024年支出109.1万元，支出率60.6%。发现的主要问题及原因：文化服务体系建设进度慢。下一步改进措施：2025年制定支出计划，完成支出100%。项目绩效自评情况：良好。

三、部门重点绩效评价结果

2024年无项目开展重点绩效评价报告。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。