目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令;接受上级相关部门的业务指导;执行本镇党代会人民代表大会的决议，发布本级政府的决定。履行好宪法和法律赋予的职责和义务;保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本镇的贯彻落实;负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划(计划)和措施。

(二)负责落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层治理体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力;按照千部管理权限，负责干部的教育:培训、选拔、考核和监督工作;协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才引进和服务工作。

(三)负责贯彻落实中央、省、州、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业强镇步伐，增强乡村振兴内生动力;推进镇村绿色发展，打造生态宜居美丽镇村;深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化镇村环境;构建镇村治理体系，提升农牧村社会治理水平;搞好农牧村集体资产财务管理工作。

(四)负责实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理:经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(五)负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作;承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，处理群众来信来访，反映村(社)情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会和谐稳定。

(六)依法履行消防安全监管职责，负责本级的消防工作，承担辖区防火巡查、消防安全宣传、教育培训等工作，履行督促火灾隐患整改等工作职责;指导村(居)民委员会将群众性消防纳入工作任务，完善消防网格化管理;统筹社会力量参与消防救援，发展壮大志愿消防救援队伍，加强群防群治、联防联控，建立健全专群结合的社会化消防工作网络，构筑共建共治共享的消防安全工作格局。

(七)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展;增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事;负责组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、乡村振兴、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策;加强本镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(八)负责领导村(居)民委员会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村建设和管理，健全完善政治、自治、法治、德治、智治“五治”融合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(九)负责动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(十)负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(十一)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西仓镇设置党政机构4个，均为股级。

(一)党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和机关后勤工作;负责政协委员联络相关工作;负责党风廉政建设和反腐败工作;负责宣传和意识形态、精神文明建设工作;负责文秘:档案、保密、史志工作;负责全面深化改革工作;负责巡视巡察和反馈问题整改工作。

(二)党建工作办公室。负责镇党的建设、基层组织建设:组织人事、机构编制工作;负责工会、团委、妇联等群团工作。

(三)经济发展和社会事务办公室。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施;负责镇项目建设、城建规划、乡村建设、住房保障、道路交通、水务、自然资源、能源工作;负责辖区内应急管理、应急救援、安全生产监管、防灾减灾救灾工作:负责生态环境保护、辖区内污染防治，及时报告和参与查处突发重大污染事故，协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉，组织指导和协调环境保护教育、宣传工作;负责镇财政预算、惠农资金核算核拨、金融及资金监管、国有资产监督管理、村级集体经济资产与财务管理;负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口和计划生育、中藏医药管理、防疫;负责民政事务、社会救助、残疾人救助、人力资源和社会保障、劳务、社会保险、医疗保障工作;负责市场监管、招商引资、优化营商环境:负责统计工作;负责审计工作;负责镇行政许可事项审批和全过程监督。

(四)平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责镇统战(民族宗教)、政法、社会工作统筹，负责基层民主政治建设法治建设、平安建设、村治理;负责综治维稳、国家安全、禁毒反邪教工作;负责信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区社会稳定;负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办;负责志愿服务工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

西仓镇设置事业单位3个，均为公益一类财政全额拨款事业单位，综合执法队机构规格为正科级，农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)机构规格均为副科级。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2050.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少217.14万元,下降9.58%,主要原因是减少了项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2050.40万元,其中：财政拨款收入1925.89万元,占93.93%，其他收入124.51万元,占6.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2045.07万元,其中：基本支出1258.77万元,占61.55%；项目支出786.30万元,占38.45%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1925.89万元。与上年相比,各减少147.73万元,下降7.12%。主要原因是减少了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出1477.12万元,较上年决算数减少542.93万元,减少26.88%。主要原因是减少了项目资金。

1.一般公共服务支出年初预算数为841.8万元,支出决算为984.97万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因是拨入多拉组水渠、村道维修资金等资金。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金由文旅局调剂而来。

3.社会保障和就业支出年初预算数为119.39万元,支出决算为126.33万元,完成年初预算的105.81%,决算数大于预算数的主要原因是新招录三支一扶人员及人员变动大影响单位部分社保。

4.卫生健康支出年初预算数为75.29万元,支出决算为65.11万元,完成年初预算的86.48%,决算数小于预算数的主要原因新招录三支一扶人员及人员变动大影响单位部分社保。

5.农林水支出年初预算数为15.00万元,支出决算为160.91万元,完成年初预算的1072.74%，决算数大于预算数的主要原因是农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目资金的。

6.住房保障支出年初预算数为95.45万元,支出决算为95.90万元,完成年初预算的100.47%,决算数大于预算数的主要原因是新招录三支一扶人员及人员变动大影响单位部分社保。

7.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为自然灾害救灾资金。

8.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为项目前期费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.77万元。其中：

人员经1116.37万元,较上年决算数增加17.09万元,增长1.55%,主要原因是新招录三支一扶人员及公务员。人员经费用途主要包括基本工资209.25万元、津贴补贴504.03万元、奖金82.54万元、绩效工资27万元、社会保障缴费265.93万元，对个人和家庭的补助27.62万元。

公用经费142.39万元,较上年决算数增加1.49万元,增长1.05%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费58.4万元，印刷费0万元，电费15万元，邮电费4.81万元，差旅费1.41万元，取暖费0.76万元，公务用车运行维护费5.5万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费22.82万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用33.3万元，办公设备购置0.39万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出142.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费58.4万元，印刷费0万元，电费15万元，邮电费4.81万元，差旅费1.41万元，取暖费0.76万元，公务用车运行维护费5.5万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费22.82万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用33.3万元，办公设备购置0.39万元。

机关运行经费较上年决算数增加1.49万元,增长1.0%,主要原因是劳务费增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数持平。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.55万元,其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入448.77万元,本年支出448.77万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.5万元,支出决算为5.5万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。较上年决算数增加0.64万元,增加13.13%,主要原因是公务用车维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目30个,共涉及资金2039.64万元,占一般公共预算项目支出总额的99.47%。共组织对州财行[2023]178号21年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费、甘财行[2022]166号2021年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费、东西部协作柔性专业技术人才艰边津贴（郭震）、甘财行【2023】52号唐龙多村和贡去乎村2024年度驻村第一书记工作经费（2万元）、甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、甘财建〔2023〕99号碌曲县2024年西仓镇干部职工周转房提升改造建设项目、碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目、2024年度临时救助备用金（5372元）、碌财预【2024】4号西仓镇项目前期费（200000元）、重大项目前期费、2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴、西仓镇项目前期费（80000元）、碌财预〔2023〕230号西仓镇加格村村集体经济发展项目、 2024年环境卫生经费、西仓镇环境卫生经费、2024年农牧村村级办公经费、乡村振兴示范村项目甘财振兴[2022]7号、甘财振兴[2024]1号 2024年驻村帮扶工作队经费（西仓镇）2万元、碌财预[2023]230号碌曲县西仓镇新寺村乡村振兴示范村项目、西仓镇招商引资项目建设用地征地费、西仓镇和谐寺庙建设经费、罗爱昌建房补助及高寒补贴（22960元）、2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费（3716元）、碌曲县生态产业园区（畜产品加工产业园）征地款375.375638万元、碌曲县文化广场建设项目资金（200000元）、西仓镇贡去乎多拉组水渠、村道维修资金（120000））、新寺村加科组电线线路迁改资金（35900元）、州财农【2024】】56号西仓舒适生物燃料厂10万元、州财预【2024】26号2024年自然灾害救灾资金10万元、2021年结转结余[生态修复环境治理综合提升等重点工作任务建设资金]等30个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2039.64万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映州财行[2023]178号21年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费、甘财行[2022]166号2021年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费、东西部协作柔性专业技术人才艰边津贴（郭震）、甘财行【2023】52号唐龙多村和贡去乎村2024年度驻村第一书记工作经费（2万元）、甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、甘财建〔2023〕99号碌曲县2024年西仓镇干部职工周转房提升改造建设项目、碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目、2024年度临时救助备用金（5372元）、碌财预【2024】4号西仓镇项目前期费（200000元）、重大项目前期费、2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴、西仓镇项目前期费（80000元）、碌财预〔2023〕230号西仓镇加格村村集体经济发展项目、 2024年环境卫生经费、西仓镇环境卫生经费、2024年农牧村村级办公经费、乡村振兴示范村项目甘财振兴[2022]7号、甘财振兴[2024]1号 2024年驻村帮扶工作队经费（西仓镇）2万元、碌财预[2023]230号碌曲县西仓镇新寺村乡村振兴示范村项目、西仓镇招商引资项目建设用地征地费、西仓镇和谐寺庙建设经费、罗爱昌建房补助及高寒补贴（22960元）、2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费（3716元）、碌曲县生态产业园区（畜产品加工产业园）征地款375.375638万元、碌曲县文化广场建设项目资金（200000元）、西仓镇贡去乎多拉组水渠、村道维修资金（120000）、新寺村加科组电线线路迁改资金（35900元）、州财农【2024】56号西仓舒适生物燃料厂10万元、州财预【2024】26号2024年自然灾害救灾资金10万元、2021年结转结余[生态修复环境治理综合提升等重点工作任务建设资金]等30个项目绩效自评结果。

（1）州财行[2023]178号2021年招录2022年到村任职选调生第二个任职年到村任职补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.84分。项目全年预算数为0.9164万元,执行数为0.9163万元,完成预算的99.99%。

（2）甘财行[2022]166号2021年招录2022年到村任职选调生第一个任职年到村任职经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.32万元,执行数为0.32万元,完成预算的100%。

（3）东西部协作柔性专业技术人才艰边津贴（郭震）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.85万元,执行数为2.85万元,完成预算的100%。

（4）甘财行【2023】52号唐龙多村和贡去乎村2024年度驻村第一书记工作经费（2万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.69分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（5）甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

（6）甘财建〔2023〕99号碌曲县2024年西仓镇干部职工周转房提升改造建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为61分。项目全年预算数为25.9361万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

（7）碌曲县农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为141万元,执行数为141万元,完成预算的100%。

（8）2024年度临时救助备用金（5372元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.53万元,执行数为0.53万元,完成预算的100%。

（9）碌财预【2024】4号西仓镇项目前期费（200000元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.95。项目全年预算数为20万元,执行数为19.9万元,完成预算的99.5%。

（10）重大项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。

（11）2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3.73万元,执行数为3.73万元,完成预算的100%。

（12）西仓镇项目前期费（80000元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

（13）碌财预〔2023〕230号西仓镇加格村村集体经济发展项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为42分。项目全年预算数为1.46万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

（14）2024年环境卫生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

（15）西仓镇环境卫生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.99万元,完成预算的99.96%。

（16）2024年农牧村村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.99万元,完成预算的99.96%。

（17）乡村振兴示范村项目甘财振兴[2022]7号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.13万元,执行数为0.13万元,完成预算的100%。

（18）甘财振兴[2024]1号 2024年驻村帮扶工作队经费（西仓镇）2万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（19）碌财预[2023]230号碌曲县西仓镇新寺村乡村振兴示范村项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为41分。项目全年预算数为4.62万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

（20）西仓镇招商引资项目建设用地征地费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为73.39万元,执行数为73.39万元,完成预算的100%。

（21）西仓镇和谐寺庙建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

（22）罗爱昌建房补助及高寒补贴（22960元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.296万元,执行数为2.296万元,完成预算的100%。

（23）2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费（3716元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为0.37万元,执行数为0.37万元,完成预算的100%。

（24）碌曲县生态产业园区（畜产品加工产业园）征地款375.375638万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为375.37万元,执行数为375.37万元,完成预算的100%。

（25）碌曲县文化广场建设项目资金（200000元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10.2分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

（26）西仓镇贡去乎多拉组水渠、村道维修资金（120000）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

（27）新寺村加科组电线线路迁改资金（35900元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为30.2分。项目全年预算数为3.59万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

（28）州财农【2024】】56号西仓舒适生物燃料厂10万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

（29）州财预【2024】26号2024年自然灾害救灾资金10万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

（30）2021年结转结余[生态修复环境治理综合提升等重点工作任务建设资金]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.53万元,执行数为1.53万元,完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：

结转结余变动率：

偏差原因：

1、上年度结转结余资金32.02万元：分别为甘财建[2023]99号碌曲县2023年西仓镇干部职工周转房提升改造建设项目25.94万元，碌财预[2023]230号西仓镇加格村村集体经济发展项目1.46万元，碌财预[2023]230号碌曲县西仓镇新寺村乡村振兴示范村项目4.62万元。2023年度的3个项目均验收不合格，2024年度整改后需重新验收。

2、本年度结转结余资金55.61万元：分别为甘财建[2023]99号碌曲县2023年西仓镇干部职工周转房提升改造建设项目25.94万元，碌财预[2023]230号西仓镇加格村村集体经济发展项目1.46万元，碌财预[2023]230号碌曲县西仓镇新寺村乡村振兴示范村项目4.62万元，碌曲县文化广场建设项目资金20万元，新寺村加科组电线线路迁改资金3.59万元，由于资金拨入迟，冬季项目无法实施。

改进措施：

1、2023年度的3个项目均验收不合格，2024年度整改后重新验收，2025年度验收合格后支付。

2、2024年12月拨入的2笔资金，该笔资金2024年12月拨入，由于资金拨入迟，冬季进入冻土期，项目无法实施，待2025年度回暖，项目开始实施后，再支付资金。

(三)部门绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分91.11分，自评结果为“优秀”。

西仓镇坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。坚决做到“两个维护”，充分认识习近平总书记视察甘肃的重大现实意义、深远历史意义和长远指导意义，学深悟透习近平总书记重要讲话重要指示精神。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为长期坚持的首要课、必修课，扎实开展党纪学习教育，严格落实“三会一课”、党员评议、主题党日、组织生活，结合“每周一学”、党委理论中心组学习，坚持领导干部带头讲、带头学，全面培养乡镇干部懂政策、讲政治、守规矩的意识，进一步凝聚战斗力。用心用情为群众办实事、解难题、增福祉，以更有温暖、更暖心的措施纾解群众急难，保障好群众的幸福，答好新时代的“民生答卷”。一是抓产业，做好经济发展。西仓镇党建引领，强化村企联建产业培育，优化“集体”（村集体）+“群体”（十户联产）+“个体”（农牧户）发展模式，积极对接联建单位、行业部门，争取政策支持，因地制宜大力发展餐饮旅游、畜牧养殖、牧草种植，解放输转劳动力459人，实现劳务创收130万余元。2024年村集体经济暨合作社分红294.3万元。二是守底线，做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。做好托稳兜底保障网，持续加大社会救助力度，准确无误发放各类补助83.71万元；产业道路提档升级，争取并实施产业路11公里、便民桥3座，为产业发展保驾护航；推动文体融合发展，积极开展文化下乡、科普宣传等活动，争取旅游产业发展项目340万元；推进东西部协作，衔接乡村振兴补助资金100万元，用于发展贡去乎村村集体经济发展；促进群众稳定就业，开发光伏公益性岗位16人、乡村公益性岗位32人，组织参加县、乡两级招聘会议3次，实现劳务输转459人；三是防返贫，多措并举开展防返贫帮扶工作。常态化开展防返贫动态监测宣传5次、专项排查、集中排查2次，积极争取产业到户资金5户2.4万元，准确无误落实“雨露计划”补助6户9000元，发放交通补贴31人14700元、劳务奖补77人92261元，回退风险监测户1户，代缴防贫保16户。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】