目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、 组织全县政法工作和县委、县政府协调社会治安综合治理，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定，排查调处矛盾纠纷，检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合本县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施；监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大疑难案件等。

二、负责组织开展本县人民防线网络建设，开展以情报、调查、业务调研等为基础的国家安全工作；负责组织开展国家安全宣传教育；负责为上级国家安全机关在当地开展工作疏通渠道和提供配合；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办；

三、贯彻执行党和国家关于维护稳定的方针、政策和总体部署；

四、组织协调有关部门防范和打击境内外敌对势力、敌对分子利用人民内部矛盾和“民族宗教”问题制造事端，进行各种渗透颠覆破坏活动；及时调查研究，排查各种矛盾问题隐患，维护国家安全和社会稳定；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

编制17个，其中行政编制7个，书记1名，副书记2名；碌曲县社会治安综合治理中心事业编制8名，领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；国家安全领导小组办公室事业编制2名。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为994.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加318.40万元，增长47.08%，主要原因是本年度综治中心建设项目开展并竣工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计982.51万元,其中：财政拨款收入981.58万元,占99.91%；其他收入0.93万元,占0.09%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计990.10万元,其中：基本支出605.29万元,占61.13%；项目支出384.81万元,占38.87%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为981.58万元。与上年相比,各增加437.26万元，增长80.33%。主要原因是本年度综治中心建设项目开展并竣工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出981.58万元,较上年决算数增加437.26万元，增长80.33%。主要原因是本年度综治中心建设项目开展并竣工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出981.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出521.72万元,占53.15%；社会保障和就业支出33.51万元,占3.41%；卫生健康支出16.27万元,占1.66%；农林水支出1.00万元,占0.10%；住房保障支出24.28万元,占2.47%；其他支出384.81万元,占39.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.71万元,支出决算为981.58万元,完成年初预算的251.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为313.43万元,支出决算为521.72万元,完成年初预算的166.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及工作经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.27万元,支出决算为33.51万元,完成年初预算的114.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位人员调入人员所需经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为20.21万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的80.49%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工医疗保险缴费支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位驻村帮扶工作队队员省补资金支出，该笔资金预算由县乡村振兴局统一预算。

5．住房保障支出年初预算数为26.79万元,支出决算为24.28万元,完成年初预算的90.64%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工全年住房公积金支出月支出基数调整增高。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为384.81万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是碌曲县重点乡镇村级综治维稳中心建设项目评审费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出596.78万元。其中：

人员经费522.99万元,较上年决算数增加44.66万元，增长9.34%,主要原因是本年度人员工资及严重精神障碍患者经费、省级网格补助经费支出。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助。

公用经费73.79万元,较上年决算数增加7.79万元，增长11.81%,主要原因是网格化+十户联防工作经费、维稳工作经费预算内落实。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项事务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项事务。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项事务。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项事务。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在此项事务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出73.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。。机关运行经费较上年决算数增加7.79万元，增长11.81%,主要原因是信息系统运行维护支出增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计466.30万元,其中：政府采购货物支出466.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额466.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额466.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金540.6万元,2024年年初预算数405.85万元，全年预算数1121.18万元，全年执行数981.58万元，整体支出预算执行率为87.54%。指标分值8.75分，自评得分91.2分。2024年度基本支出全年预算数317.96万元，实际支出数322.34万元，基本支出预算执行率为97.27%。指标分值10分，自评得分9.72分。2024年度项目支出全年预算数798.84万元，实际支出数668.03万元，项目支出预算执行率为83.62%。指标分值10分，自评得分8.36分。2024年度“三公”经费全年预算数24.83万元，实际支出数23.67万元，“三公”经费控制率为95.26%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。根据决算数据，上年度结转结余资金12.13万元，本年度结转结余资金4.96万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）7.53万元。2024年度结转结余变动率为61.33%。指标分值2分，自评得分0分。

绩效自评结果

2024年，部门预算支出项目为10个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1-网格化+十户联防补助经费

1、项目支出预算执行情况

网格化+十户联防补助经费项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年支出数20万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88.66分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘南办字（2020）35号文件，以上年年底的联户长人数为基数，县市财政按照每人每年2000原标准落实专项经费，用于联户长补助发放、工作推进。

实际完成情况：全县507名网格员，已落实补助

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制数：2024年度网格化+十户联防补助经费项目全年预算数20万元，全年执行20万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分19.33分。

（2）产出指标

受补人员享受补助标准：每人200元每年。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

受补人数：全县网格长507人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

受补资金发放及时率：按照考核结果及时支付。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

提高生活效率：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

提高受补人员工作效率：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

节能环保：指标分值6.66分，自评得分5.99分。

（4）满意度指标

受补人员满意度：指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）项目2-办公经费

1、项目支出预算执行情况

办公经费项目年初预算数21.22万元，全年预算数21.22万元，全年支出数21.22万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88.66分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：办公经费，办公室维修费25万元，网络服务费3万元；郎木寺武警基地运行经费5万元，平安碌曲建设培训经费10万元；扫黑除恶工作及培训费10万元；综治中心规范化建设工作经费15万元。

实际完成情况：办公经费，办公室维修费25万元，网络服务费3万元；郎木寺武警基地运行经费5万元，平安碌曲建设培训经费10万元；扫黑除恶工作及培训费10万元；综治中心规范化建设工作经费15万元。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制数：办公经费项目年初预算数21.22万元，全年预算数21.22万元，全年支出数21.22万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分19.33分。

（2）产出指标

工作环境改善率：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

工作效率达标率：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

本年度完成率：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

提高工作效率：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

改善工作质量：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

节能环保：指标分值6.66分，自评得分5.99分。

（4）满意度指标

服务对象满意度：指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

项目3-严重精神障碍患者监护人已奖代补经费

1、项目支出预算执行情况

网格化+十户联防补助经费项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年支出数35.64万元，预算执行率89.1%，指标分值10分，按评分标准得8.91分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88.66分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘肃省实施严重精神障碍患者监护人已奖代补工作办法（试行），第十五条执行。监护人已奖代补经费每人每年不低于1800元（平均每月不低于150元），监护人责任保险费每人每年200元。

实际完成情况：全县严重精神障碍患者2024年共186人，实际发放180人，其中四人死亡，2人为公职人员。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制数：网格化+十户联防补助经费项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年支出数35.64万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分19.33分。

（2）产出指标

受补资金：每人1800元每年。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

受补人数：全县网格长177人。2024年预算书177人，实际数186人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

受补资金发放及时率：按照要求及时支付。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

提高生活效率：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

监护人责任险保障率：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

节能环保：指标分值6.66分，自评得分5.99分。

（4）满意度指标

受补群众满意度：指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（四）项目4--驻村帮扶干部补助经费

1、项目支出预算执行情况

驻村帮扶干部补助经费项目年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分87.99分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，持续开展驻村帮扶各项工作。

实际完成情况：本单位1名朱村帮扶干部，已按要求落实补助。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制数：驻村帮扶干部补助经费项目年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分19.33分。

（2）产出指标

受补人员享受补助标准：每年1万元。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

工作任务完成合格率：按时完成各项工作任务。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

本年度工作执行情况：能及时执行工作，并保质保量完成。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

提高工作效率：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会服务效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

节能环保：指标分值6.66分，自评得分5.99分。

（4）满意度指标

服务对象满意度：指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（五）项目5--2023年乡镇综治维稳中心建设

1、项目支出预算执行情况

2023年乡镇综治维稳中心建设项目年初预算数480万元，全年预算数480万元，全年支出数384.81万元，预算执行率80.16%，指标分值10分，按评分标准得8.01分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分85.32分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：根据基层社会治理和县域社会治理现代化的相关要求重点乡镇综治中心规范化建设的实际需要，进一步筑牢基层社会根基。甘南州2023年碌曲县重点乡镇综治维稳中心建设项目，共下达资金480万元。

实际完成情况：甘南州2023年碌曲县重点乡镇综治维稳中心建设项目，共下达资金480万元，本年支付一、二期工程款384.81万元，质保金及尾款未支付。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制数：南州2023年碌曲县重点乡镇综治维稳中心建设项目，共下达资金480万元，本年支付一、二期工程款384.81万元，质保金及尾款未支付项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分19.33分。

（2）产出指标

日常业务保障完成率：每年1万元。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

项目建设验收合格率：按时完成各项工作任务。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

是否及时完成所有工作任务：能及时执行工作，并保质保量完成。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

提高工作效率：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

是否保障日常业务运转：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

节能环保：指标分值6.66分，自评得分5.99分。

（4）满意度指标

服务对象满意度：指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目6-网格化+十户联防工作经费

1、项目支出预算执行情况

网格化+十户联防工作经费项目年初预算数88万元，全年预算数88万元，全年支出数88万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分87.99分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘南办字（2020）35号文件，以上年年底的联户长人数为基数，县市财政按照每人每年2000原标准落实专项经费，用于联户长补助发放、工作推进。

实际完成情况：全县507名网格员，已落实补助。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制数：网格化+十户联防工作经费项目年初预算数88万元，全年预算数88万元，全年支出数88万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分19.33分。

（2）产出指标

工作任务完成率：按时完成各项工作。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

参与工作人数：全县网格长507人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

本年度工作任务执行率：按时完成。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

提高工作效率：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会服务效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

节能环保：指标分值6.66分，自评得分5.99分。

（4）满意度指标

受补人员满意度：指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（七）项目7-索南尖措职业年金

1、项目支出预算执行情况

索南尖措职业年金项目年初预算数2.86万元，全年预算数2.86万元，全年支出数2.86万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘肃省职业年金个人账户记实通知单，索南尖措同志调出碌曲县职业年金个人账户记实。

实际完成情况：全县507名网格员，已落实补助

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

资金全额拨付率：索南尖措职业年金项目年初预算数2.86万元，全年预算数2.86万元，全年支出数2.86万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

职业年金记实人数：本年本单位调出本县1人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

职业年金记实金额保障率：索南尖措职业年金项目年初预算数2.86万元，全年预算数2.86万元。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

及时记实率：按照要求及时拨付。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

职业年金及时率记实：指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

职工满意率：指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（八）项目8-2024年全省涉藏州县“网格化+十户联防”工作联户员补助资金

1、项目支出预算执行情况

2024年全省涉藏州县“网格化+十户联防”工作联户员补助资金项目年初预算数52.92万元，全年预算数52.92万元，全年支出数52.92万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：根据《甘肃省涉藏州县“网格化+十户联防”工作联户员补助资金管理办法》，落实全县联户员507人，本年度补助资金。

实际完成情况：全县507名网格员，已落实补助

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制数：2024年全省涉藏州县“网格化+十户联防”工作联户员补助资金项目年初预算数52.92万元，全年预算数52.92万元，全年支出数52.92万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

按标准享受率：每人1200元每年。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

联户员享受人员：全县网格长507人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

发放及时率：按照考核结果及时支付。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

提高群众服务群众工作效率：指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

群众满意度：指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（九）项目9-万玛才让同志建房补助和高寒补贴

1、项目支出预算执行情况

万玛才让同志建房补助和高寒补贴项目年初预算数2.3万元，全年预算数2.3万元，全年支出数2.3万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88.66分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：根据碌组字【2024】64号，中共碌曲县委组织部关于万玛才让同志退休后相关事宜的通知，给万玛才让同志发放2024年退休后建房补助20000元，高寒补贴3040元。

实际完成情况：本单位本年度退休1人，已落实补助。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制数：万玛才让同志建房补助和高寒补贴项目年初预算数2.3万元，全年预算数2.3万元，全年支出数2.3万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

享受标准：万玛才让同志发放2024年退休后建房补助20000元，高寒补贴3040元。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

享受人员：本年度退休1人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

发放及时率：按照退休文件及时支付。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

享受人员生活质量提高率：指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

享受人员满意度：指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十）项目10-2024年全省网格员队伍省级补助资金

1、项目支出预算执行情况

2024年全省网格员队伍省级补助资金项目年初预算数8.989万元，全年预算数8.989万元，全年支出数8.989万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分87.2分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年度优秀网格员以奖代补经费1.8万元，全县优秀网格员12人。每人1500元，2024年度网格员补助经费7.189万元，全县共有网格员65人，每人每年补助1106元。

实际完成情况：全县65名网格员，已落实补助

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制数：2024年全省网格员队伍省级补助资金项目年初预算数8.989万元，全年预算数8.989万元，全年支出数8.989万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分19.33分。

（2）产出指标

补助资金享受人员率：补助享受65人。指标分值8分，自评得分8分。

优秀补助享受人员率：优秀网格员奖励12人。指标分值8分，自评得分8分。

补助资金按标准享受率：受补标准1200元每人。指标分值8分，自评得分8分。

优秀奖励补助按标准享受率：受奖标准1500元每人。指标分值8分，自评得分8分。

发放及时率：按要求及时支付。指标分值8分，自评得分7.2分。

（3）效益指标

提高群众为民服务工作积极性：指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

群众满意度：指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

附件【部门决算表.xlsx】

附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】