目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）为公民、法人和其他组织提供县级机关办理行政审批(行政许可和非行政许可)、行政处罚、行政收费、行政强制、行政给付等行政事项(以下简称政务服务事项)的依据、条件、程序、时限和服务承诺;提供对人民政府和县级机关规范性文件的咨询、查阅服务和指引、联系、协调服务。

（二）组织协调进驻主中心部门(单位)和分中心单位(部门)的政务服务工作。

（三）对管辖权不明确的政务服务事项，召开协调会议，确定牵头单位，实行并联审批、联合办理、限时办结。

（四）受理和承办对县级机关政务服务事项不满意的投诉。

（五）统计政府机关各类政务服务事项的受理、办理情况。

（六）指导各乡镇为民服务中心和行政村(社区)为民服务站的建设和运行。

（八）承担县级机关政务服务中心咨询指引、指挥协调、投诉问贵和指导工作。

（九）对进驻部门(单位)窗口工作人员进行培训、管理和考核。

（十）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位核定编制数5名，年末实有人数5人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为125.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.17万元，增长12.76%，主要原因是本年度办公设施设备购置经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计125.24万元,其中：财政拨款收入124.65万元,占99.53%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计120.79万元,其中：基本支出120.79万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为124.65万元。与上年相比,各增加13.59万元，增长12.23%。主要原因是本年度办公设施设备购置经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出120.79万元,较上年决算数增加9.73万元，增长8.76%。主要原因是本年度办公设施设备购置经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出120.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.78万元,占77.64%；社会保障和就业支出14.69万元,占12.16%；卫生健康支出5.01万元,占4.15%；住房保障支出7.31万元,占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.06万元,支出决算为120.79万元,完成年初预算的137.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为68.75万元,支出决算为93.78万元,完成年初预算的136.40%,决算数大于预算数的主要原因是本年度办公设施设备购置经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.98万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的210.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.70万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的106.61%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为7.61万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的96.06%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.79万元。其中：

人员经费84.62万元,较上年决算数减少8.27万元，下降8.90%,主要原因是本年度在职人员有变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费36.18万元,较上年决算数增加18.00万元，增长98.97%,主要原因是主要原因是本年度办公设施设备购置经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金40.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政务大厅运行维护费”“2010.2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（政务中心）”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4.23万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“政务大厅运行维护费”“2010.2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（政务中心）”等5个项目绩效自评结果。

“政务大厅运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

“2010.2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（政务中心）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.64分。项目全年预算数为1.89万元,执行数为1.38万元,完成预算的72.93%。

“办公设备购置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

“辞退人员职业年金做实（道杰才让）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为6.84万元,执行数为6.84万元,完成预算的100%。

“政务大厅工作人员服装费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分94.79分，自评结果为“优秀”。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。