目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作。

二、机构设置

行政单位1个，独立核算机构1个。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9994.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少14375.86万元，下降58.99%，主要原因是本年度严格执行预算管理和成本控制，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5010.68万元,其中：财政拨款收入4962.40万元,占99.04%；其他收入48.29万元,占0.96%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6145.61万元,其中：基本支出801.85万元,占13.05%；项目支出5343.76万元,占86.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4962.40万元。与上年相比,各减少14421.15万元，下降74.40%。主要原因是本年度严格执行预算管理和成本控制，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4962.40万元,较上年决算数减少14421.15万元，下降74.40%。主要原因是本年度严格执行预算管理和成本控制，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4962.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.00万元,占2.56%；卫生健康支出44.61万元,占0.90%；节能环保支出1944.86万元,占39.19%；农林水支出787.36万元,占15.87%；自然资源海洋气象等支出1977.44万元,占39.85%；住房保障支出59.94万元,占1.21%；其他支出21.19万元,占0.43%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1757.19万元,支出决算为4962.40万元,完成年初预算的282.41%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为110.53万元,支出决算为127.00万元,完成年初预算的114.89%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员和调出人员职业年金做实数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为46.68万元,支出决算为44.61万元,完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1944.86万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为787.36万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1538.11万元,支出决算为1977.44万元,完成年初预算的128.56%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多，新项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为61.87万元,支出决算为59.94万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.19万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出799.30万元。其中：

人员经费752.30万元,较上年决算数增加11.09万元，增长1.50%,主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位离退休费。

公用经费47.00万元,较上年决算数减少3.04万元，下降6.07%,主要原因是严格执行预算管理和成本控制，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出47.00万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等机关运行经费较上年决算数减少3.04万元，下降6.07%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有会议。

本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.14万元，增长100%,主要原因是执法人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4510.85万元,其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4505.82万元。授予中小企业合同金额4510.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4510.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金12162.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度西宁至成都铁路建设（碌曲段）站前广场征地资金等36个项目开展绩效自评,共涉及资金12162.34万元，组织对西宁至成都铁路建设（碌曲段）站前广场征地资金等36个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出12162.34万元。从评价情况来看, 所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映西宁至成都铁路建设（碌曲段）站前广场征地资金等36个项目绩效自评结果。

1.西宁至成都铁路建设（碌曲段）站前广场征地资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,未完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：前期工作正在筹备中。

2.2023年中央林业草原改革发展资金（退化草原修复治理）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.22分。项目全年预算数为647.2万元,执行数为597.1万元,完成预算的92.25%。

3.2023年第一批森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为58.7万元,执行数为58.7万元,完成预算的100%。

4.2022年中央林业改革发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.10分。项目全年预算数为18.81万元,执行数为11.48万元,完成预算的61.03%。

5. 2024年重点生态保护修复治理资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为660万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

6.林业草原改革发展资金全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.85万元,执行数为0.85万元,完成预算的100%。

7.提前下达中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为997.6万元,执行数为997.6万元,完成预算的100%。

8. 2023年第二批森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.17分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.29万元,完成预算的91.78%。

9. 提前下达中央林业改革发展资金（中央林业改革发展资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.02分。项目全年预算数为49.98万元,执行数为45.1万元,完成预算的90.24%。

10. 结转结余涉藏州县建设专项第二批中央投资-洮河流域面山绿化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.68分。项目全年预算数为25.03万元,执行数为14.22万元,完成预算的56.82%。

11. 2022年退休人员职业年金做实资金（江迎春、卓玛加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.383万元,执行数为14.38万元,完成预算的100%。

12. 甘财资环[2023]39号2023年中央林业草原改革发展资金（湿地综合监测）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.35万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

13. 2022年度重点生态保护修复治理资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为1.8分。项目全年预算数为1361.6万元,执行数为245.2万元,完成预算的18%。

14. 甘财资环[2023]110号林业草原改革发展资金新一轮退耕还林延长补助（20万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

15. 结转结余第二批森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为3.03万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

16. 2022年黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.05分。项目全年预算数为135.58万元,执行数为122.78万元,完成预算的9.56%。

17. 提前下达重点生态保护修复治理资金（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.13分。项目全年预算数为265.16万元,执行数为56.53万元,完成预算的21.32%。

18. 州财预[2023]8号黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.53分。项目全年预算数为804.66万元,执行数为684.47万元,完成预算的85.06%。

19. 甘财振兴[2024]1号2024年驻村干部补助经费（自然资源局）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

20. 碌曲县新尕玛路段水土保持项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.74分。项目全年预算数为214.19万元,执行数为16万元,完成预算的7.46%。

21. 城乡建设用地规划及耕地保护开发费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.79分。项目全年预算数为1000万元,执行数为979.93万元,完成预算的97.99%。

22. 甘财资环[2022]98号第一批森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.98分。项目全年预算数为1.903万元,执行数为1.9万元,完成预算的99.84%。

23. 退休人员职业年金做实资金（贡去乎草）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.57万元,执行数为6.57万元,完成预算的100%。

24. 自然资源统一确权登记项目监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.75分。项目全年预算数为8万元,执行数为7万元,完成预算的87.50%。

25. 甘财资环[2023]39号2023年中央林业草原改革发展资金（森林综合监测）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.25万元,完成预算的50%。

26. 甘财资环[2023]111号林业草原生态保护恢复资金天保工程社会保险补助（35.7万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

27. 2021年结转结余[第一批重大区域发展战略建设[黄河流域生态保护和高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.29分。项目全年预算数为22.61万元,执行数为5.19万元,完成预算的22.97%。

28. 2024年调出人员职业年金做实资金（史亚琼）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.41万元,执行数为5.41万元,完成预算的100%。

29. 黄河流域生态环境保护警示片披露问题整改工作领导小组办公室工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

30. 甘财农[2024]15号关于下达2023年省级第四批耕地开垦费切块资金（65万元））项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为3.14分。项目全年预算数为65万元,执行数为20.45万元,完成预算的31.47%。

31. 2021年结转结余重点生态保护修复治理资金--第三批山水林田湖草沙一体保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.44分。项目全年预算数为660.46万元,执行数为29.65万元,完成预算的4.487%。

32.甘财农[2024]15号关于下达2023年省级第四批耕地开垦费切块资金（56万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。

33. 甘财资环[2024]52号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

34. 州财农[2024]113号生态保护修复专项2024年第二批中央预算内投资计划黄河上游（若尔盖片区）碌曲县水源涵养与生态保护修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为4766万元,执行数为4766万元,完成预算的0%。

35. 补拨财政补助养老保险（单位部分13749.68元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.37万元,执行数为1.37万元,完成预算的100%。

36. 甘财资环[2023]111号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（提前批）生态护林员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分87.5分，自评结果为“良”。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。