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2024年度碌曲县玛艾镇人民政府部门决算
2025-09-19  碌曲县财政局   浏览:

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。

2、负责乡、村党总(支)两级党组织的思想、组织、作风总体建设,特别是党委班子的自身建设,做好本乡党员、干部的思想政治工作。

3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略,确定工作目标;审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况,带领本乡各族群众全面建设小康社会。

4、领导和协调人大、政府的工作,领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作。

5、正确执行党管干部政策,按照干部管理权限和规定的程序,做好干部的培养、考察、选拔和奖惩,负责对干部的教育监督。

6、实施社会治安综合治理规划,促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设。

7、处理本镇的重大问题,组织实施各项中心工作,完成上级党委交办的其它工作。

8、对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

9、经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。

10、承办上级纪检监察机关和乡党委政府办交的其他工作。

二、机构设置

中共玛艾镇委员会、玛艾镇人民政府为一类乡,正科级建制,现有正科级人员4人:镇党委书记、镇长(副书记)、维稳书记,人大主席各1人。副科级人员14人:副镇长2人、纪委书记1人、武装部长1人、农业农村综合服务中心主任1人、公共事务服务中心主任1人、政务服务中心主任1人、综合行政执法队队长1人、乡村振兴工作站站长1人、司法所长1人、食药所长1人、纪委书记1人、社会治安综合治理中心主任1人、副科级组织员1人。内设办事机构为两办、两所、四中心:党群办公室、政府办公室、财政所、司法所、农牧服务中心、公共服务中心、畜牧服务中心、计生服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(上述表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6137.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加2880.87万元,增长88.45%,,主要原因是征地款及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6137.76万元,其中:财政拨款收入2711.05万元,占44.17%;其他收入3426.72万元,占55.83%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6026.52万元,其中:基本支出2262.46万元,占37.54%;项目支出3764.07万元,占62.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2711.05万元。与上年相比,各减少545.85万元,下降16.76%。主要原因是部分项目资金为报账制,不经过单位账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2701.05万元,较上年决算数减少357.50万元,下降11.69%。主要原因是部分项目资金为报账制,不经过单位账户。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2701.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1744.14万元,占64.57%;文化旅游体育与传媒支出4.00万元,占0.15%;社会保障和就业支出248.06万元,占9.18%;卫生健康支出117.29万元,占4.34%;城乡社区支出10.00万元,占0.37%;农林水支出383.79万元,占14.21%;住房保障支出173.78万元,占6.43%;其他支出20.00万元,占0.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2045.37万元,支出决算为2701.05万元,完成年初预算的132.06%。其中:

  1. 一般公共服务支出年初预算数为1496.82万元,支出决算为1744.14万元,完成年初预算的116.52%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员新增调入。

  2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是文旅方面活动增加。

  3. 社会保障和就业支出年初预算数为219.49万元,支出决算为248.06万元,完成年初预算的113.01%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员新增调入。

  4. 卫生健康支出年初预算数为120.91万元,支出决算为117.29万元,完成年初预算的97.00%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

  5. 城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区工作量增加。

  6. 农林水支出年初预算数为36.00万元,支出决算为383.79万元,完成年初预算的1066.08%,决算数大于预算数的主要原因是农林水相关项目增加。

  7. 住房保障支出年初预算数为172.15万元,支出决算为173.78万元,完成年初预算的100.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员新增调入。

  8. 其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治项目资金增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2262.46万元。其中:

    人员经费2091.81万元,较上年决算数增加150.45万元,增长7.75%,主要原因是单位新增调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

    公用经费170.65万元,较上年决算数减少59.39万元,下降25.82%,主要原因是办公费、差旅费、暖气费减少。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2024年度本部门机关运行经费支出170.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费94.53万元,印刷费3万元,电费5.14万元,邮电费4.31万元,取暖费2.38万元,差旅费1.75万元,维修(护)费4.19万元,培训费0.03万元,公务接待费1.3万元,劳务费17.16万元,其他商品和服务支出0.87万元,其他交通费用37.2万元。机关运行经费较上年决算数减少59.39万元,下降25.82%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、会议费、维修(护)费支出。

    本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.3万元,主要原因是会议次数减少。

    本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增加主要原因是新增人员培训支出。

    八、政府采购支出情况说明

    我单位2024年度无政府采购相关经费。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为环境卫生整治项目支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元0万元。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金585.28万元,占一般公共预算项目支出总额的15.5%。对环境卫生治理费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保及取暖补贴、2024年城东社区州级充分就业补助资金(1万元)、2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金 甘财综[2023]66号项目2.25万元、2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金 甘财综[2023]66号3.18万元、2024年环境卫生整治经费、2024年临时救助备用金24978、2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费(8030元)、城区违章建筑整治工作经费20万、村级及社区工作经费、甘财建[2023]99号碌曲县2023年玛艾镇干部职工周转房提升改造建设项目、甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金、甘财社[2023]64号充分就业社区补助资金1万元、更换国道沿线环境卫生整治电动车和垃圾车清运车资金、工作经费(5万)、工作经费10万元、国道213线原收费站停车场第三方承包费18万元、环境治理费、碌曲县农牧村基础设施建设(生态文明小康村)项目345.36万元、其毛塔职业年金个人账户记实、退休人员一次性建房补助费及高寒补贴(敏占林)、退休人员一次性建房费及高寒补贴(交巴加)、维稳经费、闫红梅职业年金个人账户记实、职业年金做实(牛艳、宁林红)、州财农[2024]56号 玛艾镇红科村盛畜牛羊养殖合作社扶持项目资金15万、重大项目前期费等26个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出585.28万元,政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看,所有项目正常运行,预算绩效执行情况整体良好。

    (二)绩效自评结果

    1.项目绩效目标自评表

    我部门在2024年度部门决算中反映环境卫生治理费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保及取暖补贴、2024年城东社区州级充分就业补助资金(1万元)、2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金 甘财综[2023]66号项目2.25万元、2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金 甘财综[2023]66号3.18万元、2024年环境卫生整治经费、2024年临时救助备用金24978、2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费(8030元)、城区违章建筑整治工作经费20万、村级及社区工作经费、甘财建[2023]99号碌曲县2023年玛艾镇干部职工周转房提升改造建设项目、甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金、甘财社[2023]64号充分就业社区补助资金1万元、更换国道沿线环境卫生整治电动车和垃圾车清运车资金、工作经费(5万)、工作经费10万元、国道213线原收费站停车场第三方承包费18万元、环境治理费、碌曲县农牧村基础设施建设(生态文明小康村)项目345.36万元、其毛塔职业年金个人账户记实、退休人员一次性建房补助费及高寒补贴(敏占林)、退休人员一次性建房费及高寒补贴(交巴加)、维稳经费、闫红梅职业年金个人账户记实、职业年金做实(牛艳、宁林红)、州财农[2024]56号 玛艾镇红科村盛畜牛羊养殖合作社扶持项目资金15万、重大项目前期费等26个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出585.28万元,政府性基金预算支出10万元等26个项目绩效自评结果。

    2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保及取暖补贴绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.58分。项目全年预算数为8.64万元,执行数为7.69万元,完成预算的89.02%。

    2024年城东社区州级充分就业补助资金(1万元)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

    2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号 2.25万元绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算的100%。

    2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综{2023}66号3.18万项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.18万元,执行数为3.18万元,完成预算的100%。

    2024年环境卫生整治经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

    2024年临时救助备用金24978项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.49万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

    2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费(8030元)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。

    城区违章建筑整治工作经费20万项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

    村级及社区工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。

    甘财建[2023]99号碌曲县2023年玛艾镇干部职工周转房提升改造建设项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为33分。项目全年预算数为22.85万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

    甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

    甘财社[2023]64号充分就业社区补助资金1万元项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

    更换国道沿线环境卫生整治电动车和垃圾车清运车资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6分。项目全年预算数为39万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

    工作经费(5万)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

    工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

    国道213线原收费站停车场第三方承包费18万元项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。

    2024年环境卫生整治经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

    环境治理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

    碌曲县农牧村基础设施建设(生态文明小康村)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为345.36万元,执行数为345.36万元,完成预算的100%。

    其毛塔职业年金个人账户记实项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6.89万元,执行数为6.89万元,完成预算的100%。

    退休人员一次性建房补助费及高寒补贴(敏占林)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。

    退休人员一次性建房费及高寒补贴(交巴加)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.296万元,执行数为2.296万元,完成预算的100%。

    维稳经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

    闫红梅职业年金个人账户记实项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。

    职业年金做实(牛艳、宁林红)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10.09万元,执行数为10.09万元,完成预算的100%。

    重大项目前期费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

    州财农[2024]56号 玛艾镇红科村盛畜牛羊养殖合作社扶持项目资金15万项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

    2.项目绩效目标完成情况根据年初设定的绩效目标,项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因:一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善,但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员,绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施:一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则,达到“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督,对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用,合理归集支出,加强预算绩效管理,积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作,强化预算支出进度管理,落实部门支出主体责任,完善支出进度考核通报和约谈制度,提高部门绩效管理水平,提升财政资金配置效率和使用效率,进一步硬化预算约束,加强财政监督,强化绩效理念,规范收入分配,建立有效的激励机制,提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金,发挥资金使用效益。合理计划预算资金,资金使用过程中严格按照规章制度办事,杜绝浪费资金。同时,紧盯资金指标,落实支出进度,提高预算执行效率。将每一项资金落实具体,既保证各项事业正常发展,又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理,严格按照会计法和会计制度的规定,建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金,注重资金使用效益,确保专款专用,不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩财政支出,建立和完善费用报销制度。

    (三)部门绩效评价结果

    2023年部门整体支出绩效自评填报数据真实,内容较完整,经综合评价,自评得分96分,自评结果为“优秀”。

    目前,我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法,各业务科室对绩效管理也有了一定的了解,但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势,加大项目资金的预算细化度,使项目资金的绩效目标更加明确;按计划推进项目实施,对项目资金的支出做到随实施随支出;实行绩效考核的动态化和综合化,对出现的偏差及时纠正。严格预算管理,对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支;在编制预算时明确细化、量化的目标,以清晰掌握年度工作目标和方向,增强预算的约束力和严肃性,准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和资金使用效率。

    第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。