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目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.乡财政收支管理，包括乡政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡开展农牧民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“粮食直补”、“农资综合直补”、牛羊保险、退耕还林、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管、乡公益服务资金的投入和兑付管理。
2.履行乡七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资 、人事工作、乡国有资产管理和乡政府债务管理乡政府，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
3.负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算;
4.负责村级“一事一议”财政奖补工作;
5.负责乡非税收入的管理;
6.负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;
7.负责乡财政专项资金的管理;
8.协助乡村两级清收债权、化解债务;
9.负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值;
10.负责对农民负担进行监督管理;
11.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动;
12.认真完成上级主管部门交办的其它事项.
二、机构设置
本单位内设机构4个，党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室)、平安法制办公室(社会治安综合治理中心）。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（上述表见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1684.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少68.60万元，下降3.91%，主要原因是一般公共服务支出项减少、其他支出项减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1684.17万元,其中：财政拨款收入1674.17万元,占99.41%；其他收入10.00万元,占0.59%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1684.17万元,其中：基本支出1064.02万元,占63.18%；项目支出620.15万元,占36.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1674.17万元。与上年相比,各减少78.60万元，下降4.48%。主要原因是一般公共服务支出项减少、其他支出项减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1674.17万元,较上年决算数减少78.60万元，下降4.48%。主要原因是一般公共服务支出项减少、其他支出项减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1674.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出787.59万元,占47.04%；文化旅游体育与传媒支出5.99万元，占0.36%；社会保障和就业支出169.29万元,占10.11%；卫生健康支出54.23万元,占3.24%；农林水支出307.55万元,占18.37%；住房保障支出204.21万元,占12.20%；灾害防治及应急管理支出30.00万元,占1.79%；其他支出115.31万元,占6.89%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000.47万元,支出决算为1674.17万元,完成年初预算的167.34%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为712.19万元,支出决算为787.59万元,完成年初预算的110.59%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内文旅拨入“三馆一站”经费。
3．社会保障和就业支出年初预算数为128.45万元,支出决算为169.29万元,完成年初预算的131.80%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动。
4．卫生健康支出年初预算数为61.39万元,支出决算为54.23万元,完成年初预算的88.35%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，单位医疗缴费数字变动。
5．农林水支出年初预算数为20.00万元,支出决算为307.55万元,完成年初预算的1537.75%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨补小康村资金。
6．住房保障支出年初预算数为78.45万元,支出决算为204.21万元,完成年初预算的260.29%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入农村危房改造资金。
7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入自然灾害救灾补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.02万元。其中：
人员经费978.30万元,较上年决算数增加54.46万元，增长5.89%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。
公用经费85.72万元,较上年决算数减少37.83万元，下降30.62%,主要原因是本年度电费减少、邮电费减少、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出85.72万元,机关运行经费主要用于用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少37.83万元，下降30.62%,主要原因是本年度电费减少、邮电费减少、差旅费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计38.21万元,其中：政府采购货物支出38.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额38.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用于本单位公务车运行维护,较上年决算数增加5.00万元，增长100%,主要原因是公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用于本单位公务车运行维护,较上年决算数增加5.00万元，增长100%,主要原因是公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目24个,共涉及资金656.9万元,占一般公共预算项目支出总额的37.43%。2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号61.33万；2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2024]32号11.81万；2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费；白银援建资金；拨2024年临时救助备用金（10320元）；调出人员职业年金个人账户记实（杨承业）；甘财建[2023]99号碌曲县2023年双岔镇干部职工周转房提升改造建设项目；甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金；甘财行[2023]3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费；甘财行[2023]52号毛日、二地、青科、落措第一书记工作经费；甘财预[2022]106号生态文明小康村资金；甘财振兴[2023]2号2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费（工作队经费11、县直补助29）；甘财振兴[2024]1号2024年驻村帮扶工作队经费（双岔镇4万元）；甘肃省职业年金个人账户记实（其格特）；碌曲县2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号51.75万；农牧村村级组织办公经费；农牧村基础设施建设（生态文明小康村）；双岔镇亚藏村管护费35991元；职业年金个人账户记实部分（马登福、贡保东知）；重大项目前期费；重大项目前期费238000元；州财农[2024]56号扶持双岔镇青科村加热布牛羊养殖合作社资金10万元；州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金双岔镇30万元；甘财社[2022]124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。
(二)绩效自评结果
1.项目绩效目标自评表
我部门在2024年度部门决算中反映24个项目绩效自评结果。
项目1-白银援建资金
1、项目支出预算执行情况
白银援建资金项目年初预算数0万元，全年预算数4.03135万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得0分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分53.34分，自评结果为“差”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：结转2022年白银援建资金27万元
实际完成情况：项目资金，按照项目进度支付
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
2024年度白银援建资金项目全年预算数4.03135万元万元，全年执行0万元。指标分值20分，得分0分。
（2）产出指标
资金数：项目全年预算数4.03135万元万元，全年执行0万元。指标分值13.33分，自评得分0分。
资金拨付合格率：资金拨付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付及时性：资金拨付及时。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
改善群众生活：改善。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：受益群众满意度88%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。
1、成本控制
偏差原因：按项目进度支付，项目预留
改进措施：按项目进度支付，项目预留
2、资金数
偏差原因：按项目进度支付，项目预留
改进措施：按项目进度支付，项目预留
项目2-甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
1、项目支出预算执行情况
甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目年初预算数0万元，全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
实际完成情况：完成2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金合规使用
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制数：
甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目全年预算数4万元，全年执行4万元。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
公共图书馆、文化馆（站）免费开放受益人数：公共图书馆、文化馆（站）免费开放受益人数110人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付合格率：资金拨付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付及时性：资金拨付及时。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
是否提升文化质量：提升。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
职工满意度：职工满意度88%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘财科[2023]77号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金整体自评结果为“优”。
项目3-甘财行[2023]3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费
1、项目支出预算执行情况
甘财行[2023]3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费项目年初预算数0万元，全年预算数0.8564万元，全年支出数0.8564万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财行[2023]3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费
实际完成情况：该资金为上年结转资金。已按要求拨付完成
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
预算成本：
甘财行[2023]3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费为上年结转，0.8564万元，全年执行0.8564万元。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
行政村数量：行政村数量4个。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
工作开展效率：工作开展效率96%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金支出及时率：资金支出及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
产生的社会辐射：积极，范围广大。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
服务对象满意度：服务对象满意度87%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘财行[2023]3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费整体自评结果为“优”。
项目4-甘财预[2022]106号生态文明小康村资金
1、项目支出预算执行情况
甘财预[2022]106号生态文明小康村资金项目年初预算数0万元，全年预算数57.5万元，全年支出数57.5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财预[2022]106号生态文明小康村资金。落措村多松多组32万元、尕丁关组52万元、吉尼组47万元，二地村二地组107万元、尕尔加组12万元。实际完成情况：该资金为上年结转，按要求拨付小康村资金：落措村多松多组32万元、尕丁关组52万元、吉尼组47万元，二地村二地组107万元、尕尔加组12万元。
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
工程单位建设成本：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
小康村提升改造：小康村提升改造5个。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
工程验收合格率：工程验收合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
工程拨款及时率：工程拨款及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
基础设施完好率：基础设施完好率100%。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：服务对象满意度86%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘财预[2022]106号生态文明小康村资金整体自评结果为“优”。
项目5-农牧村村级组织办公经费
1、项目支出预算执行情况
农牧村村级组织办公经费项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年支出数19.98万元，预算执行率99.89%，指标分值10分，按评分标准得9.98分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分96.66分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：在2024年12月31日前完成村级组织所需办公设备、耗材的采购，保障日常水电、邮电、差旅等业务，提高服务 效率，群众满意度达到95%。
实际完成情况：完成2024年村级组织所需办公设备、耗材的采购，保障日常水电、邮电、差旅等业务，提高服务 效率，群众满意度达到95%。
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制数：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
办公耗材采购完成率：办公耗材采购完成率93%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
办公耗材质量达标率：办公耗材质量达标率92%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
完成时间：2024年12月31日前。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
保障村级组织正常运转：保障村级组织正常运转。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
群众满意度：群众满意度87%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
农牧村村级组织办公经费整体自评结果为“优”。
项目6-农牧村基础设施建设（生态文明小康村）
1、项目支出预算执行情况
农牧村基础设施建设（生态文明小康村）项目年初预算数0万元，全年预算数274.75万元，全年支出数274.74元，预算执行率99.99%，指标分值10分，按评分标准得9.99分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：按小康村建设项目拨付项目款
实际完成情况：按要求完成小康村资金支付
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
生态文明小康村项目建设建设成本：
成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
生态文明小康村项目建设数：生态文明小康村项目建设数2个。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
项目完成质量：项目完成质量99%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
项目完成及时率：项目完成及时率97%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
项目效益率：项目效益率98%。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度：服务对象满意度94%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
农牧村基础设施建设（生态文明小康村）整体自评结果为“优”。
项目7-职业年金个人账户记实部分（马登福、贡保东知）
1、项目支出预算执行情况
职业年金个人账户记实部分（马登福、贡保东知）项目年初预算数145031.09元，全年预算数145031.09元，全年支出数145031.09元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：按时交纳职业年金个人账户记实部分
实际完成情况：按时交纳职业年金个人账户记实部分
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制数：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
职业年金个人账户记实人数：职业年金个人账户记实人数2人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
支付合规性：合规。指标分值13.33分，自评得分12分。
支付及时性：及时。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
保障退休人员养老金：保障。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
退休人员满意度：退休人员满意度100%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
职业年金个人账户记实部分（马登福、贡保东知）整体自评结果为“优”。
项目8-重大项目前期费
1、项目支出预算执行情况
重大项目前期费项目年初预算数0万元，全年预算数25万元，全年支出数24.7万元，预算执行率98.79%，指标分值10分，按评分标准得9.87分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分96.55分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：重大项目前期费25万元
实际完成情况：按资金要求拨付
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
资金数：资金数下达25万元，执行数246986元。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付合格率：资金拨付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付及时性：及时。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
项目顺利开展：顺利开展。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：受益群众满意度93%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘财行[2023]3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费整体自评结果为“优”。
项目9-重大项目前期费238000元
1、项目支出预算执行情况
重大项目前期费238000元项目年初预算数0万元，全年预算数23.8万元，全年支出数23.07万元，预算执行率96.91%，指标分值10分，按评分标准得9.69分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分96.36分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：重大项目前期费238000元
实际完成情况：按资金拨付要求完成支付
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
资金数：资金数100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付合格率：资金拨付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付及时率：及时。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
对项目开展积极影响：积极。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益人满意度：受益人满意度86%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
重大项目前期费238000元
整体自评结果为“优”。
项目10-州财农[2024]56号扶持双岔镇青科村加热布牛羊养殖合作社资金10万元
1、项目支出预算执行情况
州财农[2024]56号扶持双岔镇青科村加热布牛羊养殖合作社资金10万元项目年初预算数0万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分97.34分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：州财农[2024]56号扶持双岔镇青科村加热布牛羊养殖合作社资金10万元
实际完成情况：按要求扶持双岔镇青科村加热布牛羊养殖合作社资金10万元
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
扶持资金数：扶持资金数10万元。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
扶持合作社数：扶持合作社数1个。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
扶持合作社是否良性运转：是。指标分值13.33分，自评得分12分。
资金拨付及时率：及时。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
合作社社员受益率：合作社社员受益率100%。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：受益群众满意度90%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
州财农[2024]56号扶持双岔镇青科村加热布牛羊养殖合作社资金10万元整体自评结果为“优”。
项目11-2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号61.33万
1、项目支出预算执行情况
2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号61.33万项目年初预算数0万元，全年预算数61.33万元，全年支出数61.33万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号61.33万
实际完成情况：2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金按要求审核发放。
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
资金成本数：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
下拨资金总数：下拨资金总数61.33万元。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付合格率：资金拨付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付及时率：资金拨付及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
是否得到救助：是。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：受益群众满意度100%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号61.33万整体自评结果为“优”。
项目12-2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2024]32号11.81万
1、项目支出预算执行情况
2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2024]32号11.81万项目年初预算数0万元，全年预算数11.81万元，全年支出数11.81万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2024]32号11.81万
实际完成情况：完成2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金审核发放
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
资金成本数：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
下拨资金数：下拨资金数11.81万元。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付合格率：资金拨付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付及时率：资金拨付及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
是否得到救助：是。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：受益群众满意度100%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2024]32号11.81万整体自评结果为“优”。
项目13-2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费
1、项目支出预算执行情况
2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费项目年初预算数0.7004万元，全年预算数0.6753万元，全年支出数0.8564万元，预算执行率96.41%，指标分值10分，按评分标准得9.64分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分97.64分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费
实际完成情况：2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费已拨付完成
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
养老保险经费成本控制：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
养老保险经费数：养老保险经费数7004元。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付合格率：资金拨付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付及时率：资金拨付及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
养老保险收缴工作是否及时完成：及时。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益人员满意度：受益人员满意度84%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
2024年碌曲县城乡居民养老保险工作经费整体自评结果为“优”。
项目14-拨2024年临时救助备用金（10320元）
1、项目支出预算执行情况
拨2024年临时救助备用金（10320元）年初预算数0万元，全年预算数1.032万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得0分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分63.61分，自评结果为“中”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：拨2024年临时救助备用金（10320元）
实际完成情况：临时救助金在有救助对象时按要求审核发放
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本控制率：
全年执行0万元。指标分值20分，得分200分。
（2）产出指标
2024年度人口总数：2024年度人口总数6150人。指标分值13.33分，自评得分10.27分。
临时救助工作质量达标率：达标。指标分值13.33分，自评得分12分。
资金拨付及时率：资金拨付及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
进一步加强和改进临时救助人员：加强。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
救助人员满意度：救助人员满意度99%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
拨2024年临时救助备用金（10320元）整体自评结果为“中”。
1、经济成本控制率
偏差原因：临时救助金在有救助对象时按要求审核发放
改进措施：临时救助金在有救助对象时按要求审核发放
项目15-调出人员职业年金个人账户记实（杨承业）
1、项目支出预算执行情况
调出人员职业年金个人账户记实（杨承业）项目年初预算数0万元，全年预算数1107.34元，全年支出数1107.34元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：调出人员职业年金个人账户记实（杨承业）
实际完成情况：以完成调出人员职业年金个人账户记实
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
职业年金总数：
职业年金总数1107.34元。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
记实人数：记实人数1人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金支付合格率：资金支付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金支付及时率：资金支出及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
确保职工养老权益：确保。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益人满意度：受益人满意度90%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
调出人员职业年金个人账户记实（杨承业）整体自评结果为“优”。
项目16-甘财建[2023]99号碌曲县2023年双岔镇干部职工周转房提升改造建设项目
1、项目支出预算执行情况
甘财建[2023]99号碌曲县2023年双岔镇干部职工周转房提升改造建设项目年初预算数0万元，全年预算数46.74万元，全年支出数34.7477万元，预算执行率74.34%，指标分值10分，按评分标准得7.43分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分94.1分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财建[2023]99号碌曲县2023年双岔镇干部职工周转房提升改造建设项目
实际完成情况：按要求完成双岔镇干部职工周转房提升改造建设项目拨付
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
改造职工周转房数：改造职工周转房数2栋。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
改造职工周转房质量达标率：改造职工周转房质量达标率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付是否及时：及时。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
是否提高职工居住环境质量：提升。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
职工满意度：职工满意度84%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘财建[2023]99号碌曲县2023年双岔镇干部职工周转房提升改造建设项目整体自评结果为“优”。
项目17-甘财行[2023]52号毛日、二地、青科、落措第一书记工作经费
1、项目支出预算执行情况
甘财行[2023]52号毛日、二地、青科、落措第一书记工作经费项目年初预算数0万元，全年预算数4万元，全年支出数3.9773万元，预算执行率99.43%，指标分值10分，按评分标准得9.94分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分97.94分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财行[2023]52号毛日、二地、青科、落措第一书记工作经费报账制，按要求支付。
实际完成情况：完成第一书记经费正常拨付，保障第一书记工作开展
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
工作经费金额：
工作经费金额全年执行3.9773万元。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
行政村数量：行政村数量4个。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付合格率：资金拨付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金支出及时率：资金支出及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
驻村第一书记工作效率提升：提升。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：受益群众满意度90%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘财行[2023]52号毛日、二地、青科、落措第一书记工作经费整体自评结果为“优”。
项目18-甘财振兴[2023]2号2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费（工作队经费11、县直补助29）
1、项目支出预算执行情况
甘财振兴[2023]2号2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费（工作队经费11、县直补助29）年初预算数0万元，全年预算数0.4005万元，全年支出数0.4万元，预算执行率99.87%，指标分值10分，按评分标准得9.98分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分96.66分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2023年底完后支付100%
实际完成情况：该资金为上年结转资金。按要求完成驻村帮扶队经费支出，保障驻村工作顺利完成
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
驻村帮扶队工作经费成本：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
行政村数量：行政村数量4个。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
支付合格率：支付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
支付及时性：及时。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
驻村帮扶队工作能力提升：提升。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
群众满意度：群众满意度86%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘财振兴[2023]2号2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费（工作队经费11、县直补助29）整体自评结果为“优”。
项目19-甘财振兴[2024]1号2024年驻村帮扶工作队经费（双岔镇4万元）
1、项目支出预算执行情况
甘财振兴[2024]1号2024年驻村帮扶工作队经费（双岔镇4万元）项目年初预算数0万元，全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财振兴[2024]1号2024年驻村帮扶工作队经费（双岔镇4万元）
实际完成情况：完成驻村经费拨付，保障驻村工作正常进行
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制：
成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
行政村数量：行政村数量4个。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付合规性：合规。指标分值13.33分，自评得分12分。
资金拨付及时性：及时。指标分值12.01分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
帮扶队工作顺利开展：帮扶队工作顺利开展。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益职工满意度：受益职工满意度93%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘财振兴[2024]1号2024年驻村帮扶工作队经费（双岔镇4万元）整体自评结果为“优”。
项目20-甘肃省职业年金个人账户记实（其格特）
1、项目支出预算执行情况
甘肃省职业年金个人账户记实（其格特）项目年初预算数0万元，全年预算数5.955489万元，全年支出数5.955489万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：完成职工职业年金个人账户记实
实际完成情况：完成职工职业年金个人账户记实
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制数：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
受益职工数：受益职工数1人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金支付达标率：资金支付达标率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付及时性：及时。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
保障职工养老权益：保障。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益人满意度：受益人满意度100%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘肃省职业年金个人账户记实（其格特）整体自评结果为“优”。
项目21-碌曲县2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号51.75万
1、项目支出预算执行情况
碌曲县2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号51.75万项目年初预算数0万元，全年预算数51.75万元，全年支出数51.75万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：完成碌曲县2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金审核发放
实际完成情况：完成碌曲县2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金审核发放
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
资金控制：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
改造户数：改造户数69户。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
改造完成和合格率：改造完成和合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
改造完成及时性：及时。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
保障群众住房安全性：保障。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：受益群众满意度93%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
碌曲县2024年地震高烈度设防地区农房抗震改造资金甘财综[2023]66号51.75万整体自评结果为“优”。
项目22-双岔镇亚藏村管护费35991元
1、项目支出预算执行情况
双岔镇亚藏村管护费35991元项目年初预算数0万元，全年预算数3.5991万元，全年支出数3.5991万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2020年造林补助项目，双岔镇亚藏村实施3599.1亩，管护费每亩10元，管护费共计35991元，及时拨付管护费。
实际完成情况：2020年造林补助项目，双岔镇亚藏村实施3599.1亩，管护费每亩10元，管护费共计35991元，已拨付完成。
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
管护费成本：成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
管护面积：管护面积5000亩。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
管护实施情况：保障管护正常开展。指标分值13.33分，自评得分12分。
资金拨付及时性：资金支出及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
对当地生态影响：积极。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：受益群众满意度86%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
双岔镇亚藏村管护费35991元整体自评结果为“优”。
项目23-州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金双岔镇30万元
1、项目支出预算执行情况
州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金双岔镇30万元项目年初预算数0万元，全年预算数30万元，全年支出数30万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金双岔镇30万元，按要就确保救灾资金发放到位
实际完成情况：按要求已确保救灾资金发放到位
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
救灾资金成本数：
成本控制数在成本范围内，已完成。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
下拨救灾资金总数：下拨救灾资金总数30万元。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付合格率：资金拨付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金拨付及时率：资金拨付及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
受灾群众是否得到救助：是。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
受益群众满意度：受益群众满意度86%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
州财预[2024]26号2024年自然灾害救灾资金双岔镇30万元整体自评结果为“优”。
项目24-甘财社[2022]124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金
1、项目支出预算执行情况
甘财社[2022]124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金项目年初预算数0万元，全年预算数2.064万元，全年支出数1.04万元，预算执行率50.38%，指标分值10分，按评分标准得5.03分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分76.51分，自评结果为“中”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：甘财社[2022]124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金按要求按时完成支出任务
实际完成情况：备用金按要求拨付给有需求的救助对象
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制数：
年度指标2.064万元，实际完成值1.04万元，完成率50.39%，指标分值20分，得分10.08分。
（2）产出指标
2022-2023年度临时救助备用金金额：年度指标2.064万元，实际完成值1.04万元，完成率50.39%，。指标分值13.33分，自评得分6.72分。
资金支付合格率：资金支付合格率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金支付及时率：资金支出及时率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
受益群众生活质量提升：提升。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
收益群众满意度：收益群众满意度99%。指标分值10分，自评得分10分。
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
甘财社[2022]124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金整体自评结果为“中”。
1、成本控制数
偏差原因：临时救助金在有救助对象时按要求审核发放
改进措施：临时救助金在有救助对象时按要求审核发放
2、2022-2023年度临时救助备用金金额
偏差原因：临时救助金在有救助对象时按要求审核发放
改进措施：临时救助金在有救助对象时按要求审核发放
2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《中华人民共和国预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。
(三) 部门绩效评价结果
2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分93.23分，自评结果为“优秀”。
目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【部门决算表.xlsx】
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