目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.党建：学校认真贯彻党的教育方针，民主管理、依法治校，努力建设团结协作的领导队伍和适应教育改革发展的高素质的教师队伍，努力培养具有创新精神和实践能力的合格学生。制定切实可行的工作思路和工作计划，全体教工团结协作、努力工作、敬业奉献，认真履行职责，教育教学质量得到了提高，各项工作都取得了全面提升，影响力也在逐步扩大，努力向学校的办学目标迈进。

2.教学：学校的指导思想是坚持“三个面向” ，贯彻落实“两个决定”，抓实两个保证，即师资队伍和办学条件，深化两层研究，即新课程，新教法，夯实常规管理，整体布局，着力健全育人模式。工作原则是求真务实、 量力而行、循序渐进、稳步扎实地开展工作。由于端正了指导思想，明 确了工作原则，学校工作有了正确的导向，工作有章可循、有条不紊，各项工作得以稳步扎实地展开。主要做了以下方面的工作：

（1）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

（2）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。

（3）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。（4）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

二、机构设置

碌曲县双岔镇中心小学设下列内设机构：1.教导处；2.党支部。

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，碌曲县双岔镇中心小学为事业单位，执行会计制度为政府会计准则制度，单位预算级次为二级预算单位，实行财政全额拨款。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1916.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.08万元，增长0.63%，主要原因是有年初结转和结余，部分资金未及时支出，结转至2025年支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1911.28万元,其中：财政拨款收入1907.33万元,占99.79%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入3.95万元,占0.21%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1916.51万元,其中：基本支出1916.51万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1912.69万元。与上年相比,各增加14.89万元，增长0.78%。主要原因是有年初结转和结余，部分资金未及时支出，结转至2025年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1910.69万元,较上年决算数增加23.17万元，增长1.23%。主要原因是有年初结转和结余，部分资金未及时支出，结转至2025年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1910.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.38万元,占0.49%；教育支出1527.17万元,占79.93%；社会保障和就业支出150.14万元,占7.86%；卫生健康支出92.45万元,占4.84%；住房保障支出131.56万元,占6.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1473.30万元,支出决算为1910.69万元,完成年初预算的129.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9.38万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位为学校，预算只能做工资福利支出预算，其他资金为中央、省、州专项资金。

2．教育支出年初预算数为1073.92万元,支出决算为1527.17万元,完成年初预算的142.20%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出有变动，工资调标职工工资上调。

3．社会保障和就业支出年初预算数为152.90万元,支出决算为150.14万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险年初预算时为了避免资金不够，所以预算大于决算。

4．卫生健康支出年初预算数为102.05万元,支出决算为92.45万元,完成年初预算的90.59%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是医疗、社会保险年初预算时为了避免资金不够，所以预算大于决算。

5．住房保障支出年初预算数为135.05万元,支出决算为131.56万元,完成年初预算的97.41%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年初预算时为了避免资金不够，所以预算大于决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.69万元。其中：

人员经费1752.93万元,较上年决算数减少66.46万元，下降3.65%,主要原因是有人员变动调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费157.76万元,较上年决算数增加89.63万元，增长131.55%,主要原因是公用经费上调，另外有专项公用经费拨入。公用经费用途主要包括办公费、电费、印刷费、维修费、培训费、差旅费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：年初拨入2024年少年宫专项经费2万元，支出2万元，结余0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于……(由部门根据实际情况补充)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于教育部门公益二类,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无机关运行相关经费。”)

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数减少2.31万元，下降86.64%,主要原因是培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。”)

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目23个,涉及资金1907.32万元,占一般公共预算项目支出总额的98.63%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）、2024年义务教育营养改善补助资金（48万）等23个项目绩效自评结果。

1.“2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.96分。项目全年预算数为29.21万元,执行数为29.11万元,完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）的支出工作，完成率99.68%。

2.“2024年义务教育营养改善补助资金（48万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.95分。项目全年预算数为22.15万元,执行数为22.04万元,完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024年义务教育营养改善补助资金（48万）的支出工作，完成率99.52%。

3.“2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为65.56万元,执行数为65.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金寄宿生生活补助的支出工作，完成率100%。

4.“州财行〔2024〕15号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了州财行〔2024〕15号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金的支出工作，完成率100%。

5.“2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保及取暖补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.37万元,执行数为9.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保及取暖补贴的支出工作，完成率100%。

6.“2022年全省乡村学校少年宫项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.21万元,执行数为1.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2022年全省乡村学校少年宫项目的支出工作，完成率100%。

7.“2024年城乡义务教育奖补资金（94万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024年城乡义务教育奖补资金（94万）的支出工作，完成率100%。

8.“2024年春季学期炊事员工资（双岔9万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024年春季学期炊事员工资（双岔9万）的支出工作，完成率100%。

9.“2024年春季学校炊事员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024年春季学期炊事员工资的支出工作，完成率100%。

10.“2024年双岔学区下年班主任津贴（6.15万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数6.15万元,执行数为6.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024年双岔学区下年班主任津贴（6.15万）的支出工作，完成率100%。

11.“2024年双岔学区乡村教师补助（9.2万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数9.2万元,执行数为9.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024年双岔学区乡村教师补助（9.2万）的支出工作，完成率100%。

12.“2024年双岔镇中心办公费（9万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024年双岔学区乡村教师补助（9万）的支出工作，完成率100%。

13.“2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数6.55万元,执行数为6.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）的支出工作，完成率100%。

14.“甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万的支出工作，完成率100%。

15.“甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（乡村教师66.12万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数4.04万元,执行数为4.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（乡村教师66.12万）的支出工作，完成率100%。

16.“甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（双岔14万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数26.43万元,执行数为26.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（双岔14万）的支出工作，完成率100%。

17.“甘财教[2023]55号城乡义务教育补助经费（省级公用经费145万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数26.56万元,执行数为26.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]55号甘财教[2023]55号城乡义务教育补助经费（省级公用经费145万元）的支出工作，完成率100%。

18.“甘财教[2023]55号城乡义务教育补助经费（乡村教师省级40.52万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数5.48万元,执行数为5.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]55号城乡义务教育补助经费（乡村教师省级40.52万元）的支出工作，完成率100%。

19.“甘财教[2023]56号2024年学生资助补助经费（学前保教费121.87万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数8.28万元,执行数为8.25万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]56号2024年学生资助补助经费（学前保教费121.87万）的支出工作，完成率99.62%。

20.“甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数29.81万元,执行数为29.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了“甘财教[2023}55号2024年城乡义务教育补助经费（中央公用经费521万）”的支出工作，完成率100%。

21.“碌曲县双岔镇中心小学公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了“碌曲县双岔镇中心小学公用经费”的支出工作，完成率100%。

22.“双岔小学王梓涵职业年金（记实3458.08元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数0.345万元,执行数为0.345万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了“双岔小学王梓涵职业年金（记实3458.08元）”的支出工作，完成率100%。

23.“州财行[2023]236号 关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数54.56万元,执行数为49.49万元,完成预算的90.68%。项目绩效目标完成情况：已按照支付程序，按时完成了“州财行[2023]236号 关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万”的支出工作，完成率90.68%。

三、部门重点绩效评价结果

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。