目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、州、县对外开放、合作交流和招商引资方针政策、法律、法规和战略部署；拟订全县招商引资、合作交流政策措施；依照全县经济社会发展规划，编制、组织实施全县招商引资、合作交流的中长期规划和年度计划；提供招商引资、合作交流信息服务。

二、负责县政府开展对外开展经济合作、文化交流、商贸流通、人才培训、旅游及特色产业开发等工作和友好代表团互访交流活动的组织、协调、联络、服务，推动区域合作工作；重点联系、指导县直有关部门和乡镇、社会团体的合作交流工作。

三、负责对接联系各级政府机构、工商企业、金融组织、社会团体和其他投资机构，建立完善工作体系和协调机构，做好联络服务工作。

四、负责县政府组团赴外招商与合作交流方案的制定、组织实施和协调联络工作；指导各乡镇和县内企业走出去开展招商活动；做好县政府邀请企业、商会组织和投资机构的接待、联络、协调、服务工作。

五、承担县政府天津红桥区对口支援工作领导小组办公室的日常工作；统筹、组织、协调、指导县直有关部门和乡镇对口支援工作。

六、负责全县会展活动组织工作、承担县政府在县内外举行或参加的各类项目洽谈会、经贸展销会的组织、联络、洽谈、协调工作；指导、协调外地企业在碌曲的经贸展示、展销及交流工作。

七、负责全县合作交流和招商引资项目库建设和管理工作；承担合作交流和招商引资重点项目的推介、治谈和跟踪服务工作；负责全县投资指南、招商引资、合作交流项目宣传资料的编制和信息网络建设工作。

八、承担县政府参加兰治会日常工作；负责兰治会碌曲展厅的策划布展、展示展销、宣传推介、重点客商邀请、全省重点项目签约、全州专场签约以及县级参会代表团的组织等相关活动的联络协调和组织实施工作。

九、负责全县招商引资、合作交流年度工作目标的制定、分解、统计、汇总、分析、考核等工作；承担全县招商与合作交流部门的人员培训。

十、负责新签约项目合同文本的审核、确认、备案工作；负责已签约项目的落地跟踪工作；负责全县招商引资项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作；负责受理招商引资企业的投诉，会同有关部门协调解决投资企业在建设、经营中遇到的问题。

十一、负责外地驻碌曲办事机构的审批、登记、管理和协调服务工作；负责投资企业商(分)会的联络服务工作。

十二、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构及所属单位概况

投资与合作交流局现设办公室、综合办公室、和财务室四个科室。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为255.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.49万元，增长11.10%，主要原因是赴外招商次数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计255.22万元,其中：财政拨款收入254.54万元,占99.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计254.64万元,其中：基本支出195.14万元,占76.63%；项目支出59.50万元,占23.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202024年度财政拨款收、支总计均为254.54万元。与上年相比,各增加24.81万元，增长10.80%。主要原因是赴外招商次数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.65万元,支出决算为254.08万元,完成年初预算的131.89%。决算数大于预算数的主要原因是2025年赴外招商引资的次数增加。

2社会保障和就业支出年初预算数为18.97万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的89.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

3.卫生健康支出年初预算数为12.01万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的73.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

4.住房保障支出年初预算数为15.99万元,支出决算为13.36万元,完成年初预算的83.57%,决算数小于预算数的原因是人员调动及退休。

5.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是赴外招商引资次数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出194.58万元。其中：

人员经费155.59万元,较上年决算数减少15.91万元，下降9.28%,主要原因是在职人员的调动及退休。人员经费用途主要包括基本工资32.82万一还，津贴补贴78.26，绩效工资5.3万元，各类保险支出22.45万元，住房公积金13.36，对个人和家庭的补助3.39万元。

公用经费38.99万元,较上年决算数增加23.76万元，增长156.01%,主要原因是赴外招商引资次数增加。公用经费用途主要包括办公费16.26万元，印刷费1.32万元，邮电费0.38万元差旅费15.03万元，劳务费1.2万元，其他交通费用4.8万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.99万元,较上年决算数增加23.76万元，增长156.01%,主要原因是赴外招商引资次数增加。,机关运行经费主要用于开支办公费16.26万元，印刷费1.32万元，邮电费0.38万元差旅费15.03万元，劳务费1.2万元，其他交通费用4.8万元。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.56万元,其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待13批次130人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2024年度，部门整体支出年初预算数250.79万元，全年预算资金总额为267.万元，全年执行数为254.54万元，其中基本支出170.05万元，项目支出84.49万元。部门整体中基本支出预算执行率为95.27%，项目支出预算执行率为99.98%。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中部门预算支出项目为招商引资工作经费、招商引资项目建议书、第三十届兰洽会工作经费等3个项目绩效自评结果。

招商引资工作经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。投资与合作交流局招商引资工作经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数9.99万元，预算执行率99.99%，

招商引资项目建议书项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数59.5万元，全年支出数59.5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

第三十届兰洽会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.99万元,完成预算的99%。

1. 项目绩效目标完成情况：全部完成

2. (三)部门绩效评价结果

   2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分96分，自评结果为“优秀”。

   目前，我局财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】