目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻媒体工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；研究拟定重大问题对外宣传口径。

2、负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；组织全国、省、州重大先进典型的学习和推广，培育挖掘、学习推广和上报全县先进典型，配合有关部门做好党员教育工作；组织开展社会主义核心价值观、民主法治、形势政策等教育活动。

3、拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责全县哲学社会科学规划工作；配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各乡镇、各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

4、统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业的发展，研究提出全县新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设，承担指导协调国有文化资产监管工作，联系指导县内重点文化企业改革工作；指导和协调各有关部门加强对文化市场的管理工作，包括从业人员的教育培训、依法管理、监督检查等；贯彻落实国家、省、州“扫黄打非”工作方针政策，拟定全县“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处；承担县“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

5、负责全县新闻和出版工作的宏观管理和指导监督在政治方向和政策方面实施领导；指导和管理文化事业业务工作。规划、部署全县思想政治工作；负责全县党员教育工作；贯彻中央和省、州委关于外宣工作的方针政策；制定全县外宣工作规划；对全县外宣工作实施领导等。

二、机构设置

1、机关内设机构

中共碌曲县委宣传部现设3个内设科室，具体为：碌曲县新时代文明实践中心、碌曲县委讲师组、碌曲县文学艺术界联合会。

2、所属单位概况

中共碌曲县委宣传部核定行政编制7名，实有人员5名。

新时代文明实践中心机构性质为事业单位，机构规格为副科级，隶属于中共碌曲县委宣传部。核定事业编制5名，实有在编人员5名。

碌曲县委讲师组机构性质为事业单位，机构规格为副科级，隶属于中共碌曲县委宣传部。核定事业编制4名，实有在编人员3名，空编1名。

碌曲县文学艺术界联合会机构性质为参公单位，机构规格为正科级，隶属于中共碌曲县委宣传部。核定事业编制3名，实有在编人员3名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为665.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少490万元,42.4%,主要原因是减少了碌曲县新闻出版广播影视基础设施建设项目专项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计665.72万元,其中：财政拨款收入665.72万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计665.72万元,其中：基本支出665.72万元,占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为665.72万元。与上年相比,各减少490万元,减少,42.4%。主要原因是减少了碌曲县新闻出版广播影视基础设施建设项目专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出665.72万元,较上年决算数减少490万元,减少42.4%。主要原因是减少了碌曲县新闻出版广播影视基础设施建设项目专项经费。

1.一般公共服务支出年初预算数为531.41万元,支出决算为531.41万元,完成年初预算的100%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为16.4万元,支出决算为16.4万元,

万成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为65.96万元,支出决算为65.96万元,完成年初预算的100%,

9．卫生健康支出年初预算数为20.47万元,支出决算为20.47万元,完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出年初预算数为29.3万元,支出决算为29.3万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出663.55万元。其中：

人员经费372.88万元,较上年决算数增加54.96万元,增加14.74%,主要原因是在职人员增加，人员经费用途主要包括基本工资70.42万元、津贴补贴163.45万元、奖金5.46万元、社会保障缴费92.55万元，对个人和家庭的补助41万元。

公用经费276.7万元,较上年决算数增加118万元,增加42.6%,主要原因是最美碌曲人评选表彰工作经费、宣传工作经费、创建省级文明县工作经费、甘南州成立70周年锅庄文化节碌曲县书画摄影展布展成列费、庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费的增加。公用经费用途主要包括办公费13.20万元，印刷费0万元，手续费0万元，邮电费0.37万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费1.3万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用30.88万元，办公设备购置0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出276.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费234.68万元，印刷费0.42万元，手续费0万元，邮电费31.53万元，差旅费1.31万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0.05万元，公务接待费0.29万元，劳务费0.4万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用8.04万元，办公设备购置13.94万元。机关运行经费较上年决算数减少91.85万元,下降33.2%,主要原因是拍摄费用的减少。

本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少2.54万元,下降，主要原因是培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.94万元,其中：政府采购货物支出13.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.3万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。较上年决算数减少0.01万元,减少3%,主要原因是各大媒体采访记者较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因主要原因是各大媒体采访记者较少。减少3%,主要原因是各大媒体采访记者较少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目14个,共涉及资金306.65万元,占一般公共预算项目支出总额的53.79%。最美碌曲人评选表彰工作经费8万、2024年党报党刊征订费29.79万元、网络舆情监控费9万元、新时代文明实践中心任务活动补助资金9.7万元、宣传工作经费6万元、创建省级文明县工作经费50万元、甘南州成立70周年锅庄文化节碌曲县书画摄影展布展成列费18.4万元、碌曲县最美国道公路垭口文化建设经费95.92万元、庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费13.45万元、调出人员职业年金9.2万元、新时代文明实践省级示范中心培育经费11.99万元、新时代文明实践中心站所建设经费12万元、创建省级文明县工作经费10万元、朱东方抚恤金23.2万元14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出306.65万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映最美碌曲人评选表彰工作经费8万、2024年党报党刊征订费29.79万元、网络舆情监控费9万元、新时代文明实践中心任务活动补助资金9.7万元、宣传工作经费6万元、创建省级文明县工作经费50万元、甘南州成立70周年锅庄文化节碌曲县书画摄影展布展成列费18.4万元、碌曲县最美国道公路垭口文化建设经费95.92万元、庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费13.45万元、调出人员职业年金9.2万元、新时代文明实践省级示范中心培育经费11.99万元、新时代文明实践中心站所建设经费12万元、创建省级文明县工作经费10万元、朱东方抚恤金23.2万元等14个项目绩效自评结果。

最美碌曲人评选表彰工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

2024年党报党刊征订费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.93分。项目全年预算数为29.79万元,执行数为29.79万元,完成预算的100%。

网络舆情监控费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。

新时代文明实践中心任务活动补助资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.41分。项目全年预算数为9.7万元,执行数为9.7万元,完成预算的100%。

宣传工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

创建省级文明县工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

甘南州成立70周年锅庄文化节碌曲县书画摄影展布展成列费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为18.4万元,执行数为18.4万元,完成预算的100%。

碌曲县最美国道公路垭口文化建设经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为95.92万元,执行数为95.92万元,完成预算的100%。

庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.45万元,执行数为13.45万元,完成预算的100%。

调出人员职业年金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为9.2万元,执行数为9.2万元,完成预算的100%。

新时代文明实践中心站所建设经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

新时代文明实践省级示范中心培育经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为11.99万元,执行数为11.99万元,完成预算的100%。

创建省级文明县工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

朱东方抚恤金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.2万元,执行数为23.2万元,完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三)部门绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分96分，自评结果为“优秀”。

目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】