目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督。

（七）按照章程自主管理；

（八）组织实施教育教学活动；

（九）招收学生或者其他受教育者；

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（十三）管理、使用本单位的设施和经费；

（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

二、机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

人员：编制人数27人，在职人员30人，退休人员6人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为746.89万元。与上年度相比,收、支总计增加18.42万元，增加2.53%,主要原因是增加了其他普通教育支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计746.89万元,其中：财政拨款收入746.89万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计747.47万元,其中：基本支出747.47万元,占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为746.89万元。与上年相比增加18.42万元,增加2.53%%。主要原因是增加了其他一般公共服务支出、其他普通教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出747.47万元,较上年决算数减少18.42万元,增加2.53%%。主要原因是增加了其他普通教育支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为747.47万元,支出决算为747.47万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为861.15万元,支出决算为78.79万元,完成年初预算的11.97%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为57.04万元,支出决算为34.37万元,完成年初预算的50.26%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是支付了应急广播管理平台项目的工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出747.3万元。其中：

人员经费658.44万元,较上年决算数减少62.95万元,减少8.73%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资126.68万元、津贴补贴298.72万元、绩效工资23.65万元，奖金0万元、社会保障缴费153.44万元，对个人和家庭的补助55.95万元。

公用经费88.86万元,较上年决算数增加1.81万元,上升25.5%,主要幼儿人数增多。公用经费用途主要包括办公费35.2万元，印刷费3.9万元，水费1.9万元，电费4.2万元，取暖费14,27万元，手续费0万元，邮电费0.96万元，差旅费1.47万元，维修（护）费3.95万元，会议费0万元，培训费1.18万元，公务接待费0万元，劳务费20.21万元，其他商品和服务支出0.73万元委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用0万元，办公设备购置0.9万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费0万元，印刷费0万元，手续费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用0万元，办公设备购置0万元。机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0,主要原因是拍摄费用的减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,主要原因是会议次数减少。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.04万元,下降，主要原因是未开展培训。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。较上年决算数增加0万元,增加0%,主要原因是各大媒体采访记者较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因主要原因是各大媒体采访记者较多。增加%,主要原因是各大媒体采访记者较多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目13个,共涉及资金152.63万元,占一般公共预算项目支出总额147.87.甘财教[2023]56号2024年学生资助补助经费（学前保教费121.87万）；甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金；甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万；州财行[2023]5号教育“三包”学前；甘财教（2022）57号2023年学前教育减免保教费资金106.08w；

2024年春季学期炊事员工资（幼儿园4万）；甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万；甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助资金‘（综合奖补）22万；公益性岗位社保费及取暖费；2024年城乡义务教育奖补资金（94万）；2024年幼儿园下半年班主任津贴（2.4万）；公益性人员2024年取暖费（1.44万元）；2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）等13个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出152.63万元。从评价情况来看所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映甘财教[2023]56号2024年学生资助补助经费（学前保教费121.87万）；甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金；甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万；州财行[2023]5号教育“三包”学前；甘财教（2022）57号2023年学前教育减免保教费资金106.08w；2024年春季学期炊事员工资（幼儿园4万）；甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万；甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助资金‘（综合奖补）22万；公益性岗位社保费及取暖费；2024年城乡义务教育奖补资金（94万）；2024年幼儿园下半年班主任津贴（2.4万）；公益性人员2024年取暖费（1.44万元）；2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）等13个项目绩效自评结果。

甘财教[2023]56号2024年学生资助补助经费（学前保教费121.87万）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.89分。项目全年预算数为46.31万元,执行数为45.80万元,完成预算的98.9%。

甘财教[2022]30号城乡义务教育奖补资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5元，执行数为0万元,完成预算的0%。上年结转无支出，上缴财政。

甘财教[2022]61号民族教育改革发展重点项目（民族地区学校推普专项资金）50万：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.3分。项目全年预算数为10元,执行数为0万元,完成预算的0%上年结转无支出，上缴财政。

。

州财行[2023]5号教育“三包”学前早午餐：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.89分。项目全年预算数为54.57万元,执行数为54万元,完成预算的98.96%。

甘财教（2022）57号2023年学前教育减免保教费资金106.08w：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为9.74元，执行数为0万元,完成预算的0%。上年结转无支出，上缴财政。

2024年春季学期炊事员工资（幼儿园4万：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。：

甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助资金‘（综合奖补）22万：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。：

公益性岗位社保费及取暖费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.21分。项目全年预算数为9.7万元,执行数为6.05万元,完成预算的62.16%。剩余资金年底财政收回。

2024年城乡义务教育奖补资金（94万）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的99.99%。：

2024年幼儿园下半年班主任津贴（2.4万）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。：

公益性人员2024年取暖费（1.44万元）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.44万元,执行数为1.44万元,完成预算的100%。：

2024上半年班主任津贴及兼职宿管生活补助（69.17万）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

(三)部门绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分97.92分，自评结果为“优秀”。

目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】