目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县道路运输管理局单位性质为事业单位

主要职责：（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作。（二）负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划；建立本辖区内相关道路运输管理制度和具体实施细则。（三）负责具体组织实施本辖区内道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。（四）负责道路客（含出租汽车）货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核及车辆年度审验等工作，道路运输从业人员的服务诚信考核。（五）按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、运营车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运站场的安全生产监督）的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责。（六）负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。（七）负责对驾驶人员培训机构教学工作和车辆维修经营户实施监督检查。（八）负责本辖区内道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计；收集、分析、整理、上报和反馈道路运输运输业各种基本信息，以及政策性补贴资金的发放。（九）协助组织实施抢险、救灾、备战等紧急运输和车辆维修保障任务，保证指令性核计划运输任务的完成。（十）完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县道路运输管理局内设科室3个；即办公室、稽查队、财务室。事业编制7名。实有人数9人，退休人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为257.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少74.34万元，下降22.43%，主要原因是本年度缩减经费

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计257.15万元,其中：财政拨款收入256.37万元,占99.70%；其他收入0.78万元,占0.30%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计256.59万元,其中：基本支出256.59万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为256.37万元。与上年相比,各减少75.13万元，下降22.66%。主要原因是本年度缩减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出256.37万元,较上年决算数减少75.13万元，下降22.66%。主要原因是本年度缩减经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为5.68万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的104.28%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为23.33万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的101.70%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算少追加预算。

9．卫生健康支出年初预算数为11.65万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数大于支出资金。

13．交通运输支出年初预算数为130.64万元,支出决算为200.18万元,完成年初预算的153.24%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数大于支出资金。

18．住房保障支出年初预算数为16.81万元,支出决算为14.93万元,完成年初预算的88.86%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数大于支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.37万元。其中：

人员经费245.71万元,较上年决算数减少1.69万元，下降0.68%,主要原因是年初预算数大于支出资金。人员经费用途主要包括交通运输支出200.18万元、社会保障和就业支出23.72万元、卫生健康支出11.6万元、住房保障支出14.93万元。

公用经费10.66万元,较上年决算数减少3.82万元，下降26.41%,公用经费用途主要包括办公费2.2万元，印刷费3.17万元， 咨询费0.36万元，邮电费0万元，差旅费0.92万元，维修（护）费0.85万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用2.7万元，办公设备购置0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.47万元,其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目4个,共涉及资金66.17万元,占一般公共预算项目支出总额的63.44%。工作经费；州财农[2023]48号2023年农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分；州财农[2024]49号2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分；2024年2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费补贴等4个项目。开展了部门重点评价，从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映工作经费；州财农[2023]48号2023年农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分；州财农[2024]49号2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分；2024年2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费补贴等4个项目绩效自评结果。

工作经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

州财农[2023]48号2023年农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.94分。项目全年预算数为17.96万元,执行数为17.96万元,完成预算的100%。

州财农[2024]49号2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为39.28万元,执行数为39.28万元,完成预算的99.99%。

2024年2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖费补贴：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5.92万元,执行数为5.92万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分94.61分，自评结果为“优秀”。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件【部门（单位）整体支出绩效自评表.xls】

• 附件【预算执行情况绩效自评报告.docx】

• 附件【部门决算表.xlsx】

•     附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】