目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

（二）组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。

（四）负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系，协调有关工作。

（五）协助秘书长协调专委会综合办公室、调研室工作。

（六）负责机关人事和机构编制管理日常工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。

（七）负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

（八）负责县政协接待工作。

（九）负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。

(十)承担县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

政协碌曲县委员会现设7个内设机构，1个事业单位。具体为：办公室、提案妇女青年委员会、教育科学卫生体育委员会、农业和农村委员会、民族宗教和社会工作委员会、文化文史资料和学习委员会、委员工作委员会。事业单位为信息中心。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为803.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.78万元，增长4.66%，主要原因是人员增加，人员经费及公务经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计803.91万元,其中：财政拨款收入802.04万元,占99.77%；其他收入1.87万元,占0.23%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计803.42万元,其中：基本支出803.42万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为802.04万元。与上年相比,各增加33.91万元，增长4.41%。主要原因是人员增加，人员经费及公务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出802.04万元,较上年决算数增加33.91万元，增长4.41%。主要原因是人员增加，人员经费及公务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出802.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出587.87万元,占73.30%；社会保障和就业支出125.97万元,占15.71%；卫生健康支出40.07万元,占5.00%；农林水支出0.97万元,占0.12%；住房保障支出47.15万元,占5.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.92万元,支出决算为802.04万元,完成年初预算的119.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为485.26万元,支出决算为587.87万元,完成年初预算的121.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费及公务经费增加；增加政协协商向基层延伸工作经费、政协常委会工作经费、政协委员履职能力提升培训经费、学习考察工作经费、驻村帮扶工作队元生活补助。

2．社会保障和就业支出年初预算数为103.82万元,支出决算为125.97万元,完成年初预算的121.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为37.06万元,支出决算为40.07万元,完成年初预算的108.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加驻村帮扶工作队元生活补助。

5．住房保障支出年初预算数为45.79万元,支出决算为47.15万元,完成年初预算的102.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出802.04万元。其中：

人员经费648.54万元,较上年决算数减少36.42万元，下降5.32%,主要原因是人员变动，将政协基层委员生活补助46.02万元列入公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费153.50万元,较上年决算数增加70.33万元，增长84.56%,主要原因是将政协基层委员生活补助46.02万元列入公用经费。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算,较上年决算数增加2.7万元，增加231.15%,主要原因是用于本年度车辆保险及维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国费用,较上年决算数持平,主要原因是没有因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算,较上年决算数增加2.7万元，增加231.15%,主要原因是用于本年度车辆保险及维修。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算,较上年决算数增加2.7万元，增加231.15%,主要原因是用于本年度车辆保险及维修。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待由县机关事务局统一安排,较上年决算数持平,主要原因是公务接待由县机关事务局统一安排。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1.00辆；国内公务接待20批次220人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出153.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加70.33万元，增长84.56%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出33.10万元,较上年决算数增加29.31万元，增长773.71%,主要原因是2023年政协会议2024年初召开，经费于2024年支出；2024年政协会议2024年底召开，经费于2024年底支出。

本年度培训费支出8.41万元,较上年决算数减少26.14万元，下降32.17%,主要原因是本年度未举办政协委员赴外培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.24万元,其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金190.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年度政协会议费项目、2024年度政协会议费项目、2024年政协基层委员生活补助项目、退休人员建房补助及高寒补贴（乔卓玛）项目、2024年碌曲县驻村帮扶工作队县派队员补助项目、全州千站千室万名委员联系服务界别群众工作现场观摩会工作经费及县政协议事协商厅改造提升经费150000元项目、2024年政协委员提升履职能力培训班暨参加省政协学习培训班经费84200元项目、2024年度政协委员学习考察经费100000元项目、2024年度政协常委会会议经费40000元项目、2024年政协基层委员生活补助项目486000元项目。等10个项目绩效自评结果。

1.“2023年度政协会议费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.36分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.08万元,完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：会议圆满完成，支出政协委员观摩租车费4200元、政协基层委员误工补助62250元、卫生清理费1500元、印刷费19780元、住宿费51800元、会议用品费44173元、餐饮费97565元、合影费9516元，合计290784元。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年度政协会议费项目项目绩效自评情况：优。

2.“2024年度政协会议费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为30万元,执行数为23.66万元,完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：2024年召开政协会议1次，政协会议经费包含会议期间餐饮费72865元、住宿费44240元、印刷费29760元、会议用品费44170元、发放参会基层委员误工补助43280元、卫生清理费1500元。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度政协会议费项目项目绩效自评情况：优。

3.“2024年政协基层委员生活补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为48.36万元,执行数为46.02万元,完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：59名政协基层委员每月发放生活补助650元，全年发放460200元。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年政协基层委员生活补助项目项目绩效自评情况：优。

4.“2024年政协基层委员生活补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为48.36万元,执行数为46.02万元,完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：59名政协基层委员每月发放生活补助650元，全年发放460200元。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年政协基层委员生活补助项目项目绩效自评情况：优。

5.“退休人员建房补助及高寒补贴（乔卓玛）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中共碌曲县委组织部关于乔卓玛同志退休后相关事宜的通知（碌组发[2024]2号）文件，一次性发放建房补助20000元、高寒补贴3160元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。退休人员建房补助及高寒补贴（乔卓玛）项目项目绩效自评情况：优。

6.“2024年碌曲县驻村帮扶工作队县派队员补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.06分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.97万元,完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村工作帮扶队经费，政协办县派1人，补助金额9720元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年碌曲县驻村帮扶工作队县派队员补助项目绩效自评情况：优。

7.“全州千站千室万名委员联系服务界别群众工作现场观摩会工作经费及县政协议事协商厅改造提升经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.55分。项目全年预算数为8万元,执行数为7.8万元,完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：组织开展全州千站千室万名委员联系服务界别群众工作现场观摩会18959元，购买协商议事厅办公家具18380元、改造升级31420元、购买办公设备9258元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。全州千站千室万名委员联系服务界别群众工作现场观摩会工作经费及县政协议事协商厅改造提升经费项目绩效自评情况：优。

8.“2024年政协委员提升履职能力培训班暨参加省政协学习培训班经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为8.42万元,执行数为8.41万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：本年度举办政协委员提升履职能力暨组织参加省政协学习培训班，包括住宿费35000元、餐饮费44460元、会议用品3250元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年政协委员提升履职能力培训班暨参加省政协学习培训班经费项目绩效自评情况：优。

9.“2024年度政协委员学习考察经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.22分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.33万元,完成预算的43.3%。项目绩效目标完成情况：组织政协委员、政协参加单位、机关干部一期赴外学习考察费43155元。发现的主要问题及原因：一是2024年围绕县委重点工作计划组织政协委员、政协参加单位、机关干部两期赴外学习考察费100000元。实际完成一期城市精细化管理赴外学习考察学习任务，学习考察为期7天，共计10人参加费用为43155元。因2024年10月举行全州千站千室万民委员联系服务界别群众工作现场观摩会，该工作于2024年8月份开始准备，原计划于9月的赴外学习考察工作未能按期完成。下一步改进措施：为避免此类问题再次发生，着力构建长效机制，修订完善赴外学习考察的管理办法，强化前期可行性研究，提升统筹规划，对重要任务的情况进行动态督察。2024年度政协委员学习考察经费项目绩效自评情况：中。

10.“2024年度政协常委会会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.08万元,完成预算的76.96%。项目绩效目标完成情况：全年召开4次政协常委会，费用包括住宿3080、餐饮16233元、误工补助6400元、会议用品6010元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度政协常委会会议经费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。