碌曲县2016年地方财政

决算公开说明

一、一般公共预算收支决算情况

1、收入完成情况

2016年，全县累计完成大口径财政收入10151万元，占年变动预算数9620万元的105.51 %，增收530万元，较上年增加2286万元，增长29.07%。其中：上划中央收入完成1827万元，占年变动预算数的151.62%；上划省级收入完成1406万元，占年变动预算数的93.42%；上划州级收入完成15万元，占年变动预算数的125%；县级财政收入完成6903万元，占年变动预算数6910万元的99.9%，较上年增加1524万元，增长28.33%。

分部门完成情况为：国税完成1689万元，占年变动预算数的172.44%；地税完成5116万元，占年变动预算数的84.29%；财政完成3345万元，占年变动预算数的130.12%。

全年税收收入完成6608万元，完成变动预算的95.22%，较上年增加2026万元，增长44.24%。非税收入完成3542万元，完成变动预算的132.15%，较上年增加259万元，增长7.9%。

2、财政支出情况

2016年，县级一般公共预算支出111649万元，较上年减少8634万元，下降7.18%。主要支出项目情况为：一般公共服务支出27426万元，较上年增长38.42%，增加支出7612万元；国防支出96万元，较上年下降19.33%，减少支出23万元；公共安全支出4473万元，较上年下降44.87%，减少支出3641万元；教育支出14654万元，较上年下降16.03%，减少支出2797万元；科学技术支出71万元，较上年下降4.05%，减少支出3万元；文化体育与传媒支出1278万元，较上年下降12.41%，减少支出181万元；社会保障和就业支出12410万元，较上年增长21.23%，增加支出2173万元；医疗卫生与计划生育支出6245万元，较上年下降7.65%，减少支出517万元；节能环保支出4317万元，较上年增长24.91%，增加支出861万元；城乡社区支出12927万元，较上年增长109.34%，增加支出6752万元；农林水支出16713万元，较上年下降30.63%，减少支出7380万元；交通运输支出798万元，较上年下降67.86%，减少支出1685万元；资源勘探信息等支出224万元，较上年下降9.68%，减少支出24万元；商业服务业等支出919万元，较上年下降86.96%，减少支出6126万元；国土海洋气象等支出376万元，较上年下降76.02%，减少支出1192万元；住房保障支出8344万元，较上年下降15.52%，减少支出1533万元；粮油物资储备支出194万元，较上年下降83.06%，减少支出951万元，地方政府一般债券付息支出99万元，较上年增长330.43%，增加支出76万元；地方政府一般债务发行费用支出5万元，较上年增加支出5万元；其他支出80万元，较上年下降42.86%，减少支出60万元。

3、收支平衡情况

2016年，县级地方收入6903万元，加上税收返还654万元、一般性转移支付收入56497万元、专项转移支付收入48138万元、地方政府一般债券转贷收入4098万元、上年结余495万元、政府性基金调入7万元后，全年收入总计116792万元。县级一般公共预算支出111649万元，加上解省财政支出819万元，地方政府一般债券还本支出4098万元，支出总计为116566万元。收支相抵，年末滚存结余226万元（专项结转）。

二、基金预算收支决算情况

1、收入完成情况

2016年，全县累计完成基金收入136万元，较上年减少473万元，下降77.67 %。其中：国有土地使用权出让收入135万元，其他政府性基金收入1万元。

2、支出完成情况

基金收入按规定专款专用。全县累计完成基金支出1649万元，较上年增加456万元，增长38.22%。其中：国有土地使用权出让相关支出255万元，新增建设用地土地有偿使用费相关支出1010万元，旅游发展基金支出30万元，彩票公益金相关支出351万元，其他政府性基金相关支出3万元。

3、收支平衡情况

2016年，县级基金收入136万元，加上上级专项补助收入1529万元、上年结余394万元，全年收入总计2059万元。县级当年支出1649万元，上解农业土地开发资金7万元，调入一般公共预算支出7万元，支出总计为1663万元。收支相抵，年末滚存结余396万元。

主任、副主任、各位委员：2016年，在县委、县政府的坚强领导下，在人大、政协的监督指导下，全县财税工作取得一定成绩。但我们也清醒地认识到，全县财政经济运行中还存在着很多困难和问题，突出表现为：

（一）经济下行压力大，财政增收困难。2016年宏观经济形势低迷、经济下行压力增大，我县地方财政收入增速明显下滑，组织财政收入难度增加，预算执行困难。

（二）经济结构单一，财源严重短缺。我县经济社会发展滞后，优势资源产业化进程较慢，同时受高海拔地域气候、生态环境保护开发、税收优惠政策连续实施等因素影响，2016年水电、矿产等行业不景气，主要税源企业普遍减收、停产，财源严重匮乏。财税收入稳定增长机制短期内难以建立。

（三）地方财力吃紧，预算平衡压力大。2016年县财政平衡运转压力空前增大，预算支出无法落实执行，财政收支矛盾尖锐。地方政府债务压力和隐性财政赤字风险不断加大。

（四）财税改革步伐加快，规范管理任重道远。《新预算法》贯彻实施以来，国家财税改革、预算管理、财务控制等方面的改革政策和配套措施密集出台，对政府财政管理和单位财务工作提出了更高的要求，推动财政财务管理改革的任务十分艰巨。

针对这些问题，我们将积极研究探索、采取有效措施，在改革和发展中努力加以解决。