碌曲县2017年地方财政

决算公开说明

一、一般公共预算收支决算情况

1、收入完成情况

2017年，全县累计完成大口径财政收入4296万元，占年变动预算数10020万元的42.87%，减收5724万元，较上年减少5855万元，下降57.68%。其中：上划中央收入完成1584万元，占年变动预算数的87.13%；上划省级收入完成594万元，占年变动预算数的81.94%；上划州级收入完成2万元，较预算数增加2万元；县级财政收入完成2116万元，占年变动预算数7477万元的28.3%，较上年减少4787万元，下降69.35%。

分部门完成情况为：国税完成1823万元，占年变动预算数的35.4%；地税完成1409万元，占年变动预算数的116.55%；财政完成1067万元，占年变动预算数的29.15%。

全年税收收入完成3141万元，完成变动预算的50.67%，较上年减少3467万元，下降52.48%。非税收入完成1155万元，完成变动预算的27.84%，较上年减少2387万元，下降67.39%。

2、财政支出情况

2017年，县级一般公共预算支出146650万元，较上年增加35001万元，增长31.35%。主要支出项目情况为：一般公共服务支出21551万元，较上年下降21.42%，减少支出5875万元；国防支出172万元，较上年增加79.17%，增加支出76万元；公共安全支出5681万元，较上年增加27.01%，增加支出1208万元；教育支出14859万元，较上年增加1.40%，增加支出205万元；科学技术支出71万元，较上年支出不变；文化体育与传媒支出1387万元，较上年增加8.53%，增加支出109万元；社会保障和就业支出10010万元，较上年下降19.34%，减少支出2400万元；医疗卫生与计划生育支出7436万元，较上年增长19.07%，增加支出1191万元；节能环保支出4882万元，较上年增长13.09%，增加支出565万元；城乡社区支出14096万元，较上年增长9.04%，增加支出1169万元；农林水支出24901万元，较上年增长48.99%，增加支出8188万元；交通运输支出9564万元，较上年增加1098.50%，增加支出8766万元；资源勘探信息等支出522万元，较上年增加133.04%，增加支出298万元；商业服务业等支出3707万元，较上年增长303.07%，增加支出2788万元；国土海洋气象等支出1446万元，较上年增加284.57%，增加支出1070万元；住房保障支出25661万元，较上年增加207.54%，增加支出17317万元；粮油物资储备支出378万元，较上年增加94.85%，增加支出184万元；地方政府一般债券付息支出316万元，较上年增长219.19%，增加支出217万元；地方政府一般债务发行费用支出10万元，较上年增长100%，增加支出5万元。

3、收支平衡情况

2017年，县级地方收入2116万元，加上税收返还681万元、一般性转移支付收入58462万元、专项转移支付收入82450万元、地方政府一般债券转贷收入10210万元、上年结余226万元、政府性基金调入5万元、调入预算稳定调节基金181万元后，全年收入总计154331万元。县级一般公共预算支出146650万元，加上解省财政支出320万元，地方政府一般债券还本支出7210万元，支出总计为154180万元。收支相抵，年末滚存结余151万元（专项结转）。

二、基金预算收支决算情况

1、收入完成情况

2017年，全县累计完成基金收入905万元，较上年增加769万元，翻了5.6倍。其中：国有土地使用权出让收入905万元。

2、支出完成情况

基金收入按规定专款专用。全县累计完成基金支出1532万元，较上年减少117万元，下降7.1%。其中：国有土地使用权出让相关支出1024万元，旅游发展基金支出31万元，彩票公益金相关支出477万元。

3、收支平衡情况

2017年，县级基金收入905万元，加上上级专项补助收入314万元、上年结余396万元，全年收入总计1615万元。县级当年支出1532万元，调入一般公共预算支出5万元，支出总计为1537万元。收支相抵，年末滚存结余78万元。

主任、副主任、各位委员：2017年，在县委、县政府的坚强领导下，在人大、政协的监督指导下，全县财税工作取得一定成绩。但我们也清醒地认识到，全县财政经济运行中还存在着很多困难和问题，突出表现为：

（一）全面落实环保政策，重点收入无法实现。我县是黄河长江重要水源涵养补给区，是国家重要生态安全屏障，县域面积的一半以上在自然保护区范围内，一些重大项目和民生项目的实施无法绕开自然保护区等环境敏感区域。近几年，我县严格按照中央、省、州对生态环境保护工作的要求和安排部署，坚持绿色发展理念，遵循生态优先、绿色发展的要求，依法关停了忠曲、拉尔玛两大金矿和尕海煤矿，以及泰霖、大河等畜产品加工龙头企业和部分旅游景区景点，拆除关闭了县域内原有的部分砂石料场、加油站、液化气站、修理厂等企业，以上重点税源企业的关停，直接影响我县2017年地方财政收入任务短收5361万元。

（二）基础设施建设薄弱，社会发展需求巨大。我县是少数民族贫困县，受自然环境和历史遗留等诸多因素制约和影响，我县社会发育程度低，基础设施建设薄弱，历史欠账大。近年来，为确保政府重点项目及精准扶贫精准脱贫工作等各项目标任务的如期完成，我县通过自筹及银行贷款，全面加大了对农牧村基础设施建设等民生项目的投入力度，初步改变了基层农牧区基础设施状况，改善了农牧民群众的生产生活条件。县级财政投入及银行贷款等资金在改善农牧村基础设施条件、推动精准扶贫精准脱贫工作等方面发挥了巨大作用，取得了显著成效，但也大幅增加了地方财政负担，形成了隐形财政赤字。

（三）财政支出增长过快，地方财力缺口严重。由于我县财政自给率低，财政支出对上级的依赖度高，加之近年来人员增加、津贴补贴提标、增人增资、政府性债务进入偿债高峰期等刚性支出较多，可用财力增量难抵支出增量，支出结构调整的空间极为有限，财政预算平衡难度大，给县级财力运转带来极大困难。

（四）财税改革步伐加快，规范管理任重道远。《新预算法》贯彻实施以来，国家财税改革、预算管理、财务控制等方面的改革政策和配套措施密集出台，对政府财政管理和单位财务工作提出了更高的要求，推动财政财务管理改革的任务十分艰巨。

针对这些问题，我们将积极研究探索、采取有效措施，在改革和发展中努力加以解决。